De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.312.112,--.
De voornaamste afwijking betreft:

3.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer, Bijdragen in kosten verkeers.- en vervoersprojecten (BDU)
Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting opgehoogd in verband met de wens meer projecten te realiseren. Er zijn in 2017 aanvullende subsidiebeschikkingen verstrekt onder andere voor een bijdrage aan het project "Bus op de vluchtstrook A28" en bijdrage aan de Fietssnelweg Assen-Groningen, omdat vrijval in eerdere jaren die ruimte bood binnen de bestemmingsreserve die daarvoor is. Daarnaast zijn in 2017 veel beschikkingen die in eerdere jaren waren toegekend afgerekend. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan betreft een bedrag van € 2,8 miljoen. Per saldo resulteert dit in een voordelige saldo van € 2.312.112,-- dat ook verrekend met de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 69.825,--.
De voornaamste afwijking betreft:

3.3.02 Optimaal Openbaar vervoer systeem
Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voor het OV-Bureau Groningen-Drenthe en de kosten spoor Emmen-Zwolle per saldo € 49.781,-- hoger dan begroot. Dit komt door een extra subsidie voor de voortzetting pilot OV-bus (lijn 522) Assen-Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de kosten voor Decentrale OV-autoriteit en het aandeel bonus klanttevredenheid. Het nadelige saldo van € 49.781,-- wordt verrekend met de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 124.698,--.

3.4.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'
In 2017 zijn aan aantal beschikkingen die in eerdere jaren waren toegekend afgerekend. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan betreft een bedrag van € 153.707,--. Het saldo van deze beleidsopgave wordt ook verrekend met de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 320.235,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

3.5.01, 3.5.03, 3.5.05 en 3.5.07 Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen, fietspaden, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen
Door winterschade op de N374 en een stormschade in november 2017 is het budget voor schades met € 165.500,-- overschreden. Daarnaast hebben snoeiwerkzaamheden € 139.225,-- meer gekost dan was voorzien. Dit kwam onder andere door de inzet van verkeersregelaars bij wegafzettingen en snoeiwerkzaamheden die wegens een geschil met de aannemer in 2017 zijn uitgevoerd in plaats van 2016. Ook het budget voor het wagenpark is met € 116.465,-- overschreden, omdat er meer kilometers zijn gereden dan was voorzien en 3 bedrijfswagens zijn aangekocht (geeft een eenmalige verhoging van de kosten) die voorheen geleased werden. Een voordeel van € 92.214,-- is ontstaan door de vrijval van verplichtingen van voorgaande jaren.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 317.493,--
De voornaamste afwijkingen betreffen:

3.6.01 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel-de Punt
Om te kunnen voldoen aan de NEN-norm voor het onderhoud aan installaties moesten op de vaarweg Meppel-De Punt voor een bedrag van € 77.961,-- aan extra werkzaamheden worden uitgevoerd. De meerkosten van vaarweg Meppel-De Punt maken deel uit van de onttrekking aan de Reserve vaarweg Meppel-De Punt ad € 105.276,--.

3.6.02 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel-De Punt (projecten)
Voor de vaarweg Meppel-De Punt worden conserveringswerkzaamheden van € 20.000,-- aan de Wittewijksbrug doorgeschoven naar 2018 omdat ze dan gecombineerd kunnen worden met groot onderhoud aan de N371. Dit zal verwerkt worden in de 1e Bestuursrapportage 2018. Geplande werkzaamheden aan herstel- en remmingswerken zijn minimaal uitgevoerd, omdat eerst een visie opgesteld dient te worden. Dit leverde een voordeel op van € 78.886,--. Deze posten maken deel uit van de totale storting van € 119.051,-- in de Reserve vaarweg Meppel-De Punt.

3.6.03 Het beheren en onderhouden van de ZO Drentse vaarwegen
Om te kunnen voldoen aan de NEN-norm voor het onderhoud aan installaties moesten ook op de Zuid Oost Drentse vaarwegen extra werkzaamheden worden uitgevoerd voor een totaal bedrag van € 50.801,--. Deze meerkosten van de Zuidoost-Drentse vaarwegen maken deel uit van het rekeningresultaat.

3.6.04 Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen (projecten)
De  werkzaamheden op de Zuidoost-Drentse vaarwegen aan de Kerkbrug en de Zwinderschebrug waren gepland - buiten het vaarseizoen - in het najaar 2017. De uitvoering is iets uitgelopen en de oplevering staat nu gepland voor begin februari 2018. Daarom stellen we voor een totaal bedrag van € 285.000,--  te storten in de Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen en de uitvoering in 2018 te realiseren. Deze post maakt deel uit van de storting in de Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen van € 347.333,--.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.930.427,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

3.7.01 Bereikbaarheid Emmen - Centrum
In de 2^e bestuursrapportage 2017 is de financiële afhandeling van de vastgestelde overeenkomst ‘Aanpassing afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta' en het 'Uitvoeringskader RSP Bereikbaarheid' opgenomen. Naar aanleiding hiervan bedraagt de Begroting 2017 na wijziging  € - 1.445.924,-- (verrekening meevaller Hondsrugwegtunnel en diverse bereikbaarheidsprojecten). In 2017 zijn meer kosten gemaakt dan begroot voor de provinciale RSP projecten, waardoor er een nadelig verschil van € 685.977,-- ontstaat.

3.7.02 RSP Coevorden
In 2017 zijn er voor de integrale gebiedsontwikkeling Coevorden geen kosten gemaakt, waardoor het begrote bedrag van € 750.000,-- resteert. Verder is een deel van een verplichting van voorgaand jaar, zijnde € 465.478,--, vrijgevallen als gevolg van afspraken met de gemeente Coevorden. De resterende middelen worden de komende periode opnieuw ingezet voor de integrale gebiedsontwikkeling in Coevorden.  

Regionaal Mobiliteitsfonds RSP
In 2017 zijn de resterende rijksmiddelen (tot en met 2020), zijnde € 5.916.462,-- door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het Regionaal Mobiliteitsfonds versneld uitgekeerd. Door deze versnelde uitkering hebben wij geen risico’s meer op afroming/correcties door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Om deze versnelde uitkering van het Rijk te kunnen ontvangen hebben wij een regionale storting van  € 8.869.656,-- gedaan. De overschrijding van € 7.730.786,-- wordt voornamelijk door deze storting verklaard. Deze versnelde uitkering is als vooruitontvangen post op de balans gezet. De meerjarige effecten van deze uitkering worden in de 1^e Bestuursrapportage 2018 verwerkt.

3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma
In 2017 is voor het project Technologies Added (de gedeelde Smart Factory in Emmen) € 1.000.000,-- beschikbaar gesteld. Verder is een deel van het restant van de verplichting Sensor City, zijnde € 252.000,-- ten gunste van REP gebracht. Dit verklaart het positieve resultaat van € 2.247.000,--. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de Reserve RSP, om de komende jaren opnieuw te kunnen inzetten.

3.7.04 Verbetering Spoor Zwolle Coevorden en Emmen
Zoals in de 2^e Bestuursrapportage 2017 vermeld is er vertraging bij dit project. Er is vertraging in de bestemmingsplanprocedure, eerst door extra onderzoek, nu door een Raad van State procedure.
ProRail is wel gestart met de planfase voor het uitbreiden van het emplacement van Emmen t.b.v. extra opstelcapaciteit. Dit heeft er toe geleid dat in 2017 geen kosten zijn gemaakt, waardoor het begrote bedrag van € 1.000.000,-- resteert.

Bovenstaande wordt verrekend met de Reserve RSP.

Oeverwerk

Niet van toepassing.

De totale afwijking betreft € 0,--.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.650,--.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 120.566,--
De voornaamste afwijkingen betreffen:

3.5.05 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen
De opbrengst voor schades is € 63.808,-- meer geweest dan geraamd.

3.5.06 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten
De bijdrage voor de rotonde op de N378 bij Gasselte was € 55.050,-- te laag geraamd. Per saldo ontstaat een voordeel op groot variabel onderhoud van € 45.114,--, dit wordt toegevoegde aan de Egalisatiereserve groot variabel onderhoud wegen en vaarwegen.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 5.880,--.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.962.727,---.
De voornaamste afwijking betreft:

3.7.02 RSP Coevorden
De begrote Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP van € 4.008.600,-- is niet gerealiseerd. Uitkeringen uit het Regionaal MobiliteitsFonds (via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland), hebben een specifiek bestedingsdoel en worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten onder de post voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel onder de post overlopende passiva in de balans verantwoord en niet meer in de exploitatie. In 2017 zijn de resterende rijksmiddelen (tot en met 2020), zijnde € 5.916.462,-- door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het Regionaal Mobiliteitsfonds versneld uitgekeerd. Door deze versnelde uitkering hebben wij geen risico’s meer op afroming/correcties door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ook deze versnelde uitkering is als vooruitontvangen post op de balans gezet. De meerjarige effecten van deze uitkering worden in de 1^e Bestuursrapportage 2018 verwerkt.

Provinciale gladheidsbestrijding