|
Programma | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil | Voordeel/ Nadeel |
Lasten | ||||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 2.900.556 | 6.586.972 | 7.106.755 | 8.614.480 | -1.507.725 | N |
2: Regionale economie | 19.475.705 | 11.410.023 | 27.920.002 | 21.246.733 | 6.673.269 | V |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 88.201.635 | 78.863.785 | 57.866.554 | 59.432.738 | -1.566.184 | N |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 3.771.636 | 3.888.663 | 12.015.713 | 23.359.221 | -11.343.508 | N |
5: Milieu, Energie & Bodem | 12.551.991 | 11.922.453 | 13.217.123 | 11.400.287 | 1.816.836 | V |
6: Cultuur | 18.007.976 | 18.896.318 | 17.776.628 | 18.076.574 | -299.946 | N |
7: Dynamiek in leefomgeving | 53.959.884 | 59.344.500 | 75.373.669 | 85.166.222 | -9.792.553 | N |
8: Middelen | 62.657.721 | 53.906.039 | 52.681.004 | 52.622.860 | 58.144 | V |
Totaal Lasten | 261.527.103 | 244.818.753 | 263.957.448 | 279.919.115 | -15.961.667 | N |
Baten | ||||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 22.768 | 19.640 | 19.640 | 9.242 | -10.398 | N |
2: Regionale economie | 3.684.369 | 32.200 | 732.200 | 144.380 | -587.820 | N |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 15.660.083 | 11.131.040 | 9.362.308 | 5.518.376 | -3.843.932 | N |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 809.278 | 710.000 | 710.000 | 12.727.717 | 12.017.717 | V |
5: Milieu, Energie & Bodem | 4.818.650 | 526.345 | 1.474.342 | 368.743 | -1.105.599 | N |
6: Cultuur | 1.643.074 | 1.321.961 | 1.386.961 | 1.328.793 | -58.168 | N |
7: Dynamiek in leefomgeving | 19.354.136 | 9.025.837 | 17.163.561 | 32.858.780 | 15.695.219 | V |
8: Middelen | 219.073.005 | 209.716.742 | 220.652.561 | 236.151.084 | 15.498.523 | V |
Totaal Baten | 265.065.364 | 232.483.765 | 251.501.573 | 289.107.116 | 37.605.543 | V |
Programma | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil | Voordeel/ Nadeel |
Recapitulatie | ||||||
Totaal Lasten (1) | 261.527.103 | 244.818.753 | 263.957.448 | 279.919.115 | -15.961.667 | N |
Totaal Baten (2) | 265.065.364 | 232.483.765 | 251.501.573 | 289.107.116 | 37.605.543 | V |
Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelastingheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) = Totaal saldo van baten en lasten | 3.538.261 | -12.334.988 | -12.455.875 | 9.188.001 | 21.643.876 | V |
Begrote stortingen in reserves (4) | 165.380.828 | 26.007.458 | 103.908.096 | 103.908.096 | 0 | |
Begrote onttrekkingen aan reserves (5) | 156.702.388 | 38.342.446 | 116.363.971 | 116.363.971 | 0 | |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot (6=4-5) | -8.678.440 | 12.334.988 | 12.455.875 | 12.455.875 | 0 | |
Resultaat na begrote mutaties bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6) = Gerealiseerd resultaat | -5.140.179 | 0 | 0 | 21.643.876 | 21.643.876 | V |
Stortingen in reserves niet begroot (8) | 5.651.191 | 22.713.342 | -22.713.342 | N | ||
Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9) | 10.660.752 | -10.118.625 | 10.118.625 | V | ||
Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9) | 5.009.561 | 0 | 0 | 12.594.717 | -12.594.717 | N |
Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10) | -3.668.879 | 12.334.988 | 12.455.875 | -138.842 | -12.594.717 | N |
Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11) | -130.618 | 0 | 0 | -9.049.159 | 9.049.159 | V |