Investeringsprojecten
In 2017 waren er in totaal 94 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (56) wordt uitgevoerd voor de bereikbaarheid volgens het provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer.
De overige projecten hebben betrekking op ICT (23), wegen en vaarwegen (12), gebouwen (2) en ruilgronden (1). De ruilgronden zijn tijdelijke grondverwervingen door Prolander en zijn nieuw in het overzicht. Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen voor grondaankopen natuurbeheer. Tot nu toe is een netto bedrag van € 22,1 miljoen aan grondaankopen gerealiseerd (€1,3 miljoen in 2015, € 8,0 miljoen in 2016 en € 12,8 miljoen in 2017). Dit betreft de boekwaarde van de aan- en verkopen van de ruilgrond. Omdat de ruilgronden weer verkocht zullen worden, is de netto investering van de aan- en verkopen uiteindelijk nihil.
Van de 94 lopende projecten, zijn er 20 in financieel en technisch opzicht in 2017 afgerond. Van de afgesloten investeringsprojecten zijn 6 projecten van verkeer en vervoer, 6 van wegen/vaarwegen en 8 van ICT. De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 11.483.000,--.
Omdat een BDU bijdrage van € 600.000,- door gewijzigde regelgeving vanaf 2017 niet meer op de investeringen verantwoord mag worden, is het resultaat van deze afgesloten investeringen € 480.000,--negatief geworden. Deze bijdrage is nu via de exploitatie in de Reserve investeringen verkeer en vervoer gestort. De extra kapitaallasten zullen de komende jaren uit deze reserve worden gedekt. De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een nadeel zien van € 557.000,--, de projecten wegen/vaarwegen een nadeel van € 96.000,-- en de ICT projecten een voordeel van € 173.000,-- (waarvan 1 project van € 162.000,- vanwege het niet doorgaan van de investering). Het nadeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2018 in hogere kapitaallasten, waarbij het nadeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten laste komt van de Reserve investeringen verkeer en vervoer.
(x € 1.000,--) | Verstrekte kredieten | realisatie | kredietruimte |
94 lopende investeringsprojecten | |||
uitgaven 1 januari 2017 | 23.461 | ||
investeringen 2017 | 23.411 | ||
totale uitgaven | 179.529 | 46.872 | 132.657 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2017 | 3.370 | ||
ontvangen bijdragen 2017 | -1.220 | ||
totale bijdragen 2017 | 62.200 | 2.150 | 60.050 |
totaal netto | 117.329 | 44.722 | 72.607 |
De dit jaar afgesloten 20 projecten | |||
uitgaven 1 januari 2017 | 9.356 | ||
investeringen 2017 | 4.937 | ||
totale uitgaven | 12.683 | 14.293 | -1.610 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2017 | 1.459 | ||
ontvangen bijdragen 2017 | 871 | ||
totale bijdragen 2017 | 1.200 | 2.330 | -1.130 |
Totaal netto | 11.483 | 11.963 | -480 |
Totaal generaal | 128.812 | 56.685 | 72.127 |
Netto investering in 2017 (x € 1.000,--) | |
Totale uitgaven 2017 | 28.348 |
Totale inkomsten 2017 | -349 |
Netto investering | 28.697 |
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn op de volgende wijze aan programma's doorberekend:
Programma | Budget | Realisatie | Verschil | V/N |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 5.874.219 | 5.874.220 | -1 | V |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 38.245 | 38.245 | 0 | - |
Programma 6. Cultuur | 564.201 | 564.201 | 0 | - |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | 158.165 | 158.165 | 0 | - |
Programma 8. Middelen | 2.488.290 | 2.488.290 | 0 | V |
Totaal | 9.123.120 | 9.123.121 | -1 | V |
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/ | Af te | Opmerkingen |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer | |||||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006 | |||||||
6300607 | UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | Nee | Betreft reservering, bestuurlijke afspraken in RSP-verband |
500.000 | 0 | 0 | 500.000 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 | |||||||
6300716 | OV-vriendelijke ontsluiting | 250.000 | 150.468 | 0 | 99.532 | Nee | Dit project is omgezet in 2 andere projecten: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000. Beide projecten zijn uitgevoerd., Fiestbrug Berggierslanden is al afgerekend. Het restant krediet wordt ingezet voor de carpoolplaatsen |
250.000 | 150.468 | 0 | 99.532 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 | |||||||
6300909 | N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde | 750.000 | 487 | 0 | 749.513 | Nee | Project is afgerond, maar met RWS nog geen overeenstemming bereikt over de financiële afwikkeling. |
6300924 | Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. | 1.300.000 | 739.611 | -19.200 | 579.589 | Nee | In 2018 wordt gewerkt aan uitbreiding van de opstelcapaciteit in Emmen |
6300925 | Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden | 700.000 | 842.095 | -341.287 | 199.192 | Nee | Afrekening met het ministerie van I&M is afgerond. De verwachting is dat bijdrage voor Kornwerderzand nodig is. |
2.750.000 | 1.582.192 | -360.487 | 1.528.294 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 | |||||||
6301007 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) | 415.695 | 436.708 | -155.290 | 134.277 | Nee | In 2018 vinden nog aanpassingen aan haltes plaats. |
6301012 | N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve | 425.000 | 1.415.682 | -269.942 | -720.740 | Nee | project moet financieel nog worden afgewikkeld |
6301014 | (Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten | 125.000 | 33.899 | 0 | 91.102 | Nee | Project is in uitvoering. In 2018 wordt extra telapparatuur aangeschaft. |
965.695 | 1.886.288 | -425.231 | -495.362 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | |||||||
6311007 | PR en Communicatie | 100.000 | 65.500 | 0 | 34.500 | Ja | Project is afgerond |
6311012 | N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen | 1.400.000 | 2.469.751 | -495.868 | -573.883 | Ja | Project is afgerond. Nadeel is veroorzaakt door 'grondtegenvaller. Aannemer heeft aanzienlijk meer grondverzet moeten verrichten. Het krediet is tussentijds al hierop aangepast. Daarnaast was er een BDU bijdrage van € 600.000,- bij het investeringsbudget |
6311013 | Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart | 350.000 | 467.402 | -110.347 | -7.055 | Ja | Project is afgerond |
6311015 | N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld | 500.000 | 357.526 | 11.098 | 131.376 | Nee | Project is uitgevoerd en opgeleverd. Afrekening in 1e helft 2018. |
2.350.000 | 3.360.179 | -595.117 | -415.062 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | |||||||
6312003 | Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat | 375.000 | 510.000 | 0 | -135.000 | Nee | Project is in uitvoering. |
6312004 | Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) | 1.400.000 | 550.000 | 0 | 850.000 | Nee | Project is in uitvoering. |
6312005 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) | 2.115.000 | 1.094.686 | -124.370 | 1.144.684 | Nee | Project is in uitvoering. |
6312006 | Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel | 1.000.000 | 7.508 | 0 | 992.493 | Nee | Is onderdeel en afhankelijk van bestuurlijk proces |
6312007 | N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising" | 2.500.000 | 3.658.533 | 0 | -1.158.533 | Nee | Project is uitgevoerd. Wordt in 2018 afgerekend. |
7.390.000 | 5.820.726 | -124.370 | 1.693.644 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | |||||||
6313001 | N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden | 7.105.095 | 319.134 | 0 | 6.785.961 | Nee | De uitvoering start in 2018 |
6313002 | N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen | 500.000 | 313.379 | 0 | 186.621 | Nee | Bestemmingsplan is in procedure. |
6313003 | N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie | 1.800.000 | 2.870.969 | -1.060.615 | -10.353 | Ja | Project is afgerond. |
6313005 | N371 Reconstructie Pijlebrug | 1.500.000 | 891.614 | -266.263 | 874.649 | Nee | Het project voorzag in een Ovonde. Door slechte grondkwaliteit moest compacter worden gewerkt en is gekozen voor een rotonde waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. De BDU afrekening moet nog in 2018 uitgevoerd worden. |
6313006 | Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW | 930.000 | 0 | 0 | 930.000 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6313007 | Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6313008 | Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6313010 | Eerste fase Transferium De Punt | 2.100.000 | 242.617 | -20.000 | 1.877.383 | Nee | Project is in uitvoering. |
6313011 | Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen | 200.000 | 72.176 | 0 | 127.824 | Nee | Project is in uitvoering. |
6313012 | Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen | 1.500.000 | 1.118.944 | -32.492 | 413.548 | Nee | Project is in uitvoering. |
6313013 | Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) | 5.617.112 | 174.323 | -333.437 | 5.776.226 | Nee | Project is oriëntatiefase bij de vier betrokken overheden |
22.002.207 | 6.003.155 | -1.712.807 | 17.711.858 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | |||||||
6314001 | Fietstunnel N 372 - Brunlaan | 1.500.000 | 41.580 | -5.722 | 1.464.142 | Nee | Bezwaarschrift is in procedure bij de Raad van State |
6314003 | N34 - Aansluiting Klijndijk | 8.523.076 | 451.629 | -34.761 | 8.106.207 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6314004 | Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren | 75.000 | 92.316 | -134.280 | 116.964 | Nee | Het oorspronkelijke project is uitgevoerd. Verdere uitbreiding in combinatie met meer carpoolplaatsen is in voorbereiding. |
6314005 | N375 Duurzaam Veilig inrichten | 750.000 | 67.065 | 0 | 682.935 | Nee | Project is in uitvoering. |
10.848.076 | 652.591 | -174.763 | 10.370.248 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 | |||||||
6315001 | N386, rotonde Tynaarlo | 300.000 | 67.923 | 0 | 232.078 | Nee | Uitspraak in onteigeningsprocedure in december 2018 |
6315002 | N391, aansluiting Roswinkel | 4.700.000 | 3.426.628 | 0 | 1.273.372 | Nee | Project is uitgevoerd. Wordt in 2018 afgerekend. De kosten zijn lager dan begroot. |
5.000.000 | 3.494.550 | 0 | 1.505.450 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016 | |||||||
6316001 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 750.000 | 507.936 | -81.493 | 323.557 | Nee | Project is in uitvoering. |
6316002 | Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk | 1.000.000 | 215.771 | -125.851 | 910.080 | Project is in voorbereiding. | |
6316003 | N373 Wegvak Norgerbrug0Huis ter Heide, incl. Domeinenweg en Koelenweg. | 1.650.000 | 44.589 | 0 | 1.605.411 | Nee | Provinciaal inpassingsplan in februari in procedure. Verwachting start uitvoering in 2e helft 2018. |
6316004 | N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden | 14.700.000 | 905.477 | 0 | 13.794.523 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6316005 | N34 verdubbeling Emmen-West aansluiting N381 | 7.235.000 | 212.574 | 0 | 7.022.426 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6316007 | Duurzaam Veilig, inrichten provinciale fietspaden | 750.000 | 328.609 | 0 | 421.391 | Nee | Project is in uitvoering. |
6316008 | N363 oversteek Klinkenvlier | 750.000 | 633.597 | 0 | 116.403 | Nee | Project is in uitvoering. |
6316009 | N391 aansluiting met N366 (Ter Apel) | 600.000 | 2.299.909 | -216.841 | -1.483.069 | Nee | Project is in uitvoering. Er komen nog veel bijdragen binnen bij de afrekening |
6316010 | N391 aansluiting Emmerschans | 4.500.000 | 156.024 | 0 | 4.343.976 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6316011 | N381 Schietbaanweg, opheffen oversteek | 125.000 | 212.150 | 0 | -87.150 | Nee | Project is uitgevoerd. Wordt in 2018 afgerekend. |
6316012 | N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn) | 150.000 | 189.110 | 0 | -39.110 | Nee | Project is in uitvoering. |
32.210.000 | 5.705.746 | -424.185 | 26.928.439 | ||||
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017 | |||||||
6317001 | N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6317002 | N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek nog onbekend) | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6317003 | N855 - Aanleg rotonde Valderseweg | 500.000 | 13.460 | 0 | 486.540 | Nee | Project is in uitvoering. |
6317005 | N391 - N862, Uitruil i.c.m maatregelen op de N391 | 11.500.000 | 0 | 0 | 11.500.000 | Nee | Project is in voorbereiding. |
6317006 | N34, Verkeersplein Gieten (lange termijn) | 10.000.000 | 15.499 | 0 | 9.984.501 | Nee | Is mede afhankelijk van besluit over de partiële verdubbeling |
6317007 | N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | Nee | Is afhankelijk van besluit over de partiële verdubbeling |
6317008 | Transferium De Punt, incl. Hrlmmrmr-aansluiting | 3.750.000 | 0 | 0 | 3.750.000 | Nee | Planologische procedure start in februari 2018 |
6317010 | Afstandsbediening Meppelerdiepsluis en bruggen Meppel | 165.000 | 165.000 | 0 | 0 | Ja | Project is afgerond. Bijdrage aan derden voldaan. |
6317012 | Verbetering spoor Zwolle-Herfte | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | 0 | Ja | Project is afgerond. Bijdrage aan derden voldaan. |
31.765.000 | 3.893.958 | 0 | 27.871.042 | ||||
Algemeen beheer en onderhoud wegen en vaarwegen | |||||||
6331107 | Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 | 1.320.000 | 2.023.725 | -663.000 | -40.725 | Ja | Project is afgerond. |
6331112 | Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 | 695.000 | 688.522 | 0 | 6.478 | Ja | Project is afgerond. |
6331115 | Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 | 100.000 | 114.406 | 0 | -14.406 | Ja | Project is afgerond. |
6331117 | Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 | 362.000 | 362.019 | 0 | -19 | Nee | Project is bijna afgerond en zal in 2018 gereed zijn |
6331118 | Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 | 597.000 | 596.276 | 0 | 724 | Ja | Project is afgerond. |
6331119 | Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 | 291.000 | 299.308 | 0 | -8.308 | Nee | Project is bijna afgerond en zal in 2018 gereed zijn |
6331601 | NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren) | 705.000 | 300.198 | 0 | 404.802 | Nee | Project is in uitvoering en loopt volgens plan. |
6331602 | NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) | 705.000 | 239.070 | 0 | 465.930 | Nee | Project is in uitvoering en loopt volgens plan. |
6331603 | Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren | 170.000 | 191.075 | 0 | -21.075 | Ja | Project is afgerond. |
6331604 | Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren | 1.110.000 | 0 | 0 | 1.110.000 | Nee | Het project bevindt zich in de ontwerpfase |
6331605 | Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren | 160.000 | 187.173 | 0 | -27.173 | Ja | Project is afgerond. |
6331607 | Aanleg zonnepark bij het wegensteunpunt Rogat | 240.000 | 7.450 | 0 | 232.550 | Nee | Project is in uitvoering en loopt volgens plan. |
6.455.000 | 5.009.222 | -663.000 | 2.108.778 | ||||
Totaal programma 3. Regionele bereikbaarheid en openbaar vervoer | 122.485.978 | 37.559.077 | -4.479.960 | 89.406.860 | |||
Programma 7. Dynamiek in Leefomgeving | |||||||
grondaankopen | |||||||
6621801 | Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer | 0 | 22.083.208 | 0 | -22.083.208 | Nee | Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen voor grondaankopen natuurbeheer. Tot nu toe is een netto bedrag van € 22 miljoen aan grondaankopen gerealiseerd. Dit betreft de boekwaarde van de aan- en verkopen van de ruilgrond. Omdat de ruilgronden weer verkocht zullen worden, is de netto investering van de aan- en verkopen uiteindelijk nihil. |
0 | 22.083.208 | 0 | -22.083.208 | ||||
Totaal programma 7. Dynamiek in Leefomgeving | 0 | 22.083.208 | 0 | -22.083.208 | |||
Programma 8. Middelen | |||||||
Middelen Gebouwen | |||||||
5281201 | Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) | 65.000 | 25.159 | 0 | 39.841 | Nee | De investering is enigszins uitgesteld i.v.m. nieuwe technische ontwikkelingen met camerasystemen. |
5281701 | Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis | 325.000 | 0 | 0 | 325.000 | Nee | Een nader te bepalen gedeelte van dit bedrag zal nodig zijn voor de AV-voorzieningen in de vergaderkamers. Vervanging gaat in fasen en zal in 2018/2019 worden uitgevoerd. |
390.000 | 25.159 | 0 | 364.841 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening | |||||||
5271102 | ICT VJN 2011 basisregistratie | 1.000.000 | 638.432 | 0 | 361.568 | Nee | project loopt nog door. NHR aansluiting met financieel moet nog worden afgerond in 2018 |
5271104 | ICT VJN 2011 ZGW 1e fase | 209.000 | 198.617 | 0 | 10.383 | Ja | project is afgerond |
5271402 | Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010) | 50.000 | 33.501 | 0 | 16.499 | Ja | ArcGIS Software is vervangen in 2017 |
5271606 | Vervangingsinvestering E-architectuu | 20.000 | 12.800 | 0 | 7.200 | Ja | Ontwerp proeftuin is opgeleverd. |
5271610 | Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | Nee | project start in 2018 |
1.329.000 | 883.351 | 0 | 445.649 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek | |||||||
5270809 | Vervanging SAN (opslag) | 162.000 | 0 | 0 | 162.000 | Ja | Het krediet is bij de begroting 2018 verlaagd, maar blijft volledig over omdat er uiteindelijk gekozen is voor een leaseconstructie. De kosten van € 71.000,- die al waren geweest om SAN tijdelijk in stand te houden, zijn daarom direct als last genomen in |
5271603 | Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen | 331.000 | 0 | 0 | 331.000 | Nee | Migratie naar office 365 loopt door in 2018/2019 |
5271609 | Vervangingsinvestering mobiele devices managemnet (MDM) en data encryptie | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | Nee | Uitvoering Intune in 2018 |
5271704 | Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering) | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 | Nee | project start in 2018 |
5271706 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie | 200.000 | 227.783 | 0 | -27.783 | Ja | Project is afgerond |
5271710 | Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | Nee | Eerste fase wordt vervangen in 2018 |
1.160.000 | 227.783 | 0 | 932.217 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken | |||||||
5271401 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) | 280.000 | 81.845 | 0 | 198.155 | Nee | Voorbereidingen zijn gedaan voor vervanging in 2018 |
5271616 | Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | Nee | project start in 2018 |
5271708 | Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705) | 186.600 | 0 | 0 | 186.600 | Nee | Migratie naar office loopt door in 2018 |
5271804 | Vernieuwing generieke digitale omgeving (VJN 2017) | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | Nee | Gestart in 2017. Doorlooptijd is 4 jaar. |
2.526.600 | 81.845 | 0 | 2.444.755 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control | |||||||
5271106 | ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur | 75.000 | 24.030 | 0 | 50.970 | Nee | Beleid cloud doorontwikken in 2018 |
5271604 | Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. E-herkenning (ontsluiten digitale informatie) | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 | Nee | project verbeteren E-Formulieren en landelijke koppelingen is in uitvoering |
5271702 | Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012) | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 | Nee | project start in 2018 |
570.000 | 24.030 | 0 | 545.970 | ||||
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan | |||||||
5271701 | Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013) | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | Nee | project start in 2018 |
5271707 | Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271113) | 225.000 | 220.212 | 0 | 4.788 | Ja | Project is afgerond |
5271709 | Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (onderdeel van 5271113) | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | Ja | Project is afgerond |
5271711 | vervanging mobiele telefoons Prolander | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | Ja | Project is afgerond |
350.000 | 280.212 | 0 | 69.788 | ||||
Totaal programma 8. Middelen | 6.325.600 | 1.522.380 | 0 | 4.803.220 | |||
Totaal generaal | 128.811.578 | 61.164.665 | -4.479.960 | 72.126.872 | |||