Op grond van artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het vanaf jaarrekening 2017 verplicht een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen net zoals dat ook bij de Begroting 2017 documenten is opgenomen. Ook het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld is onderdeel van deze informatie.
Realisatie taakveld naar programma's
Taakveld / programma | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil |
0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
8: Middelen | -146.858.748 | -144.444.314 | -155.774.883 | -164.827.433 | 9.052.550 |
Totaal taakveld | -146.858.748 | -144.444.314 | -155.774.883 | -164.827.433 | 9.052.550 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
8: Middelen | -54.990.625 | -55.600.000 | -55.600.000 | -56.345.997 | 745.997 |
Totaal taakveld | -54.990.625 | -55.600.000 | -55.600.000 | -56.345.997 | 745.997 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
8: Middelen | -8.833.902 | -2.141.338 | -2.761.225 | -3.171.121 | 409.896 |
Totaal taakveld | -8.833.902 | -2.141.338 | -2.761.225 | -3.171.121 | 409.896 |
0.4 Deelnemingen | |||||
8: Middelen | -2.494.836 | -3.919.852 | -2.691.122 | -2.932.568 | 241.446 |
Totaal taakveld | -2.494.836 | -3.919.852 | -2.691.122 | -2.932.568 | 241.446 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | |||||
8: Middelen | 49.384.978 | 530.088 | -244.000 | -4.051.748 | 3.807.748 |
Totaal taakveld | 49.384.978 | 530.088 | -244.000 | -4.051.748 | 3.807.748 |
0.6 Overhead | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 323.756 | 298.240 | 355.340 | 306.644 | 48.696 |
8: Middelen | 7.377.849 | 24.471.687 | 23.986.143 | 22.159.148 | 1.826.995 |
Totaal taakveld | 7.701.604 | 24.769.927 | 24.341.483 | 22.465.792 | 1.875.691 |
0.9 Resultaat | |||||
8: Middelen | 735.947 | -491.811 | -491.811 | ||
Totaal taakveld | 735.947 | -491.811 | -491.811 | ||
1.1 Provinciale Staten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 739.491 | 901.712 | 1.029.857 | 998.646 | 31.211 |
7: Dynamiek in leefomgeving | 87.331 | ||||
8: Middelen | 1.200.984 | 1.243.875 | 1.246.974 | -3.099 | |
Totaal taakveld | 739.491 | 2.190.027 | 2.273.732 | 2.245.620 | 28.112 |
1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 373.734 | 836.624 | 1.072.624 | 861.015 | 211.609 |
8: Middelen | 1.390.483 | 1.432.999 | 1.408.940 | 24.059 | |
Totaal taakveld | 373.734 | 2.227.107 | 2.505.623 | 2.269.955 | 235.668 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | |||||
8: Middelen | 1.007.001 | 1.042.964 | 1.045.562 | -2.598 | |
Totaal taakveld | 1.007.001 | 1.042.964 | 1.045.562 | -2.598 | |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | |||||
8: Middelen | 288.372 | 298.671 | 299.415 | -744 | |
Totaal taakveld | 288.372 | 298.671 | 299.415 | -744 | |
1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 15.045 | 22.492 | 22.492 | 15.000 | 7.492 |
Totaal taakveld | 15.045 | 22.492 | 22.492 | 15.000 | 7.492 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 1.072.645 | 1.408.264 | 1.506.802 | 1.098.462 | 408.340 |
8: Middelen | 1.207.912 | 1.251.050 | 1.254.166 | -3.116 | |
Totaal taakveld | 1.072.645 | 2.616.176 | 2.757.852 | 2.352.629 | 405.223 |
2.1 Landwegen | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 32.460.035 | 21.961.307 | 10.719.215 | 23.274.517 | -12.555.302 |
8: Middelen | 4.017.249 | 4.160.717 | 4.171.081 | -10.364 | |
Totaal taakveld | 32.460.035 | 25.978.556 | 14.879.932 | 27.445.599 | -12.565.667 |
2.2 Waterwegen | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | -278.801 | -359.722 | -453.665 | -777.038 | 323.373 |
8: Middelen | 1.441.057 | 1.492.521 | 1.496.239 | -3.718 | |
Totaal taakveld | -278.801 | 1.081.335 | 1.038.856 | 719.201 | 319.655 |
2.3 Openbaar vervoer | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 35.018.417 | 42.067.270 | 34.056.939 | 29.599.174 | 4.457.765 |
8: Middelen | 784.934 | 812.967 | 814.992 | -2.025 | |
Totaal taakveld | 35.018.417 | 42.852.204 | 34.869.906 | 30.414.166 | 4.455.740 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 1.106.900 | 1.063.890 | 1.181.757 | 1.064.708 | 117.049 |
8: Middelen | 1.048.993 | 1.086.456 | 1.089.162 | -2.706 | |
Totaal taakveld | 1.106.900 | 2.112.883 | 2.268.213 | 2.153.871 | 114.343 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 45.129 | 43.979 | 43.979 | 38.245 | 5.734 |
8: Middelen | 398.730 | 412.970 | 413.999 | -1.029 | |
Totaal taakveld | 45.129 | 442.709 | 456.949 | 452.243 | 4.706 |
3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 428.642 | 100.000 | 572.050 | 700.237 | -128.187 |
8: Middelen | 144.911 | 150.086 | 150.460 | -374 | |
Totaal taakveld | 428.642 | 244.911 | 722.136 | 850.697 | -128.561 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 506.254 | 830.000 | 1.130.000 | 883.909 | 246.091 |
8: Middelen | 305.029 | 315.923 | 316.710 | -787 | |
Totaal taakveld | 506.254 | 1.135.029 | 1.445.923 | 1.200.619 | 245.304 |
3.5 Kwaliteit grondwater | |||||
8: Middelen | 201.265 | 208.453 | 208.972 | -519 | |
Totaal taakveld | 201.265 | 208.453 | 208.972 | -519 | |
4.1 Bodembescherming | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 1.636.393 | 3.977.004 | 3.577.004 | 3.064.996 | 512.008 |
8: Middelen | 222.197 | 230.133 | 230.706 | -573 | |
Totaal taakveld | 1.636.393 | 4.199.201 | 3.807.137 | 3.295.702 | 511.435 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 3.212.995 | 3.102.805 | 3.289.005 | 3.206.512 | 82.493 |
8: Middelen | 571.593 | 592.006 | 593.481 | -1.475 | |
Totaal taakveld | 3.212.995 | 3.674.398 | 3.881.011 | 3.799.993 | 81.018 |
4.5 Ontgronding | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | -13.923 | -51.345 | -51.345 | -8.183 | -43.162 |
8: Middelen | 209.316 | 216.791 | 217.331 | -540 | |
Totaal taakveld | -13.923 | 157.971 | 165.446 | 209.148 | -43.702 |
4.6 Duurzaamheid | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 2.234.657 | 3.750.000 | 4.134.751 | 4.041.578 | 93.173 |
8: Middelen | 1.450.527 | 1.504.528 | 1.508.276 | -3.748 | |
Totaal taakveld | 2.234.657 | 5.200.527 | 5.639.279 | 5.549.854 | 89.425 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
5: Milieu, Energie & Bodem | 663.219 | 617.644 | 793.366 | 726.641 | 66.725 |
8: Middelen | 399.954 | 414.238 | 415.270 | -1.032 | |
Totaal taakveld | 663.219 | 1.017.598 | 1.207.604 | 1.141.911 | 65.693 |
5.1 Natuurontwikkeling | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 8.160.783 | 17.631.324 | 12.490.356 | 8.426.697 | 4.063.659 |
8: Middelen | 865.440 | 896.348 | 898.581 | -2.233 | |
Totaal taakveld | 8.160.783 | 18.496.764 | 13.386.704 | 9.325.278 | 4.061.426 |
5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 21.318.405 | 25.853.055 | 31.274.255 | 30.874.119 | 400.136 |
8: Middelen | 1.042.335 | 1.079.560 | 1.082.249 | -2.689 | |
Totaal taakveld | 21.318.405 | 26.895.390 | 32.353.815 | 31.956.368 | 397.447 |
5.3 Beheer flora en fauna | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 208.270 | 175.000 | 175.000 | 195.156 | -20.156 |
8: Middelen | 1.325.441 | 1.372.777 | 1.376.197 | -3.420 | |
Totaal taakveld | 208.270 | 1.500.441 | 1.547.777 | 1.571.353 | -23.576 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 988.986 | 1.106.949 | 2.411.743 | 2.631.540 | -219.797 |
8: Middelen | 418.631 | 433.582 | 434.662 | -1.080 | |
Totaal taakveld | 988.986 | 1.525.580 | 2.845.325 | 3.066.202 | -220.877 |
6.3 Kennis en innovatie | |||||
2: Regionale economie | 342.343 | 510.000 | 8.063.270 | 5.542.656 | 2.520.614 |
8: Middelen | 449.204 | 472.962 | 474.140 | -1.178 | |
Totaal taakveld | 342.343 | 959.204 | 8.536.232 | 6.016.796 | 2.519.436 |
6.4 Recreatie en toerisme | |||||
2: Regionale economie | 2.645.798 | 4.131.769 | 6.574.230 | 6.067.587 | 506.643 |
8: Middelen | 514.119 | 532.479 | 533.805 | -1.326 | |
Totaal taakveld | 2.645.798 | 4.645.888 | 7.106.709 | 6.601.392 | 505.317 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
1. Kwaliteit openbaar bestuur | 353.118 | 3.100.000 | 3.100.000 | 5.325.470 | -2.225.470 |
2: Regionale economie | 12.803.196 | 6.736.054 | 12.550.302 | 9.492.110 | 3.058.192 |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 4.235.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 753.000 | 2.247.000 |
8: Middelen | 1.041.476 | 1.214.588 | 1.217.614 | -3.026 | |
Totaal taakveld | 17.391.314 | 13.877.530 | 19.864.890 | 16.788.194 | 3.076.696 |
7.1 Cultuur | |||||
6: Cultuur | 13.400.649 | 14.504.829 | 13.253.139 | 13.595.279 | -342.140 |
8: Middelen | 909.062 | 961.206 | 963.600 | -2.394 | |
Totaal taakveld | 13.400.649 | 15.413.891 | 14.214.345 | 14.558.880 | -344.535 |
7.2 Maatschappij | |||||
6: Cultuur | 2.964.253 | 3.069.528 | 3.136.528 | 3.152.501 | -15.973 |
7: Dynamiek in leefomgeving | 3.817.048 | 5.402.504 | 6.796.254 | 5.120.528 | 1.675.726 |
8: Middelen | 627.279 | 649.681 | 651.299 | -1.618 | |
Totaal taakveld | 6.781.301 | 9.099.311 | 10.582.463 | 8.924.329 | 1.658.134 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 108.906 | 62.500 | 5.062.500 | 5.059.401 | 3.099 |
Totaal taakveld | 108.906 | 62.500 | 5.062.500 | 5.059.401 | 3.099 |
8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 1.601.197 | 2.198.614 | 2.553.614 | 2.013.263 | 540.351 |
8: Middelen | 724.189 | 762.937 | 764.838 | -1.901 | |
Totaal taakveld | 1.601.197 | 2.922.803 | 3.316.551 | 2.778.100 | 538.451 |
8.2 Volkshuisvesting | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 381.136 | 6.070 | 6.070 | -4.149 | 10.219 |
8: Middelen | 136.860 | 141.747 | 142.100 | -353 | |
Totaal taakveld | 381.136 | 142.930 | 147.817 | 137.951 | 9.866 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
8: Middelen | 136.860 | 141.747 | 142.100 | -353 | |
Totaal taakveld | 136.860 | 141.747 | 142.100 | -353 | |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 7.000.000 | 7.000.000 | |||
8: Middelen | 75.676 | 78.379 | 78.574 | -195 | |
Totaal taakveld | 75.676 | 7.078.379 | 7.078.574 | -195 | |
99 Geen taakveld | |||||
7: Dynamiek in leefomgeving | 3.349 | ||||
Totaal taakveld | 3.349 | ||||
Totaal | -3.538.261 | 12.334.988 | 12.455.875 | -9.188.001 | 21.643.876 |
Realisatie speerpunten/programma's naar taakvelden
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil |
Speerpunt: 1. Samenwerkend Drenthe | |||||
Programma: 1. Kwaliteit openbaar bestuur | |||||
Taakveld: 0.6 Overhead | |||||
Lasten | 324.506 | 305.880 | 362.980 | 306.644 | 56.336 |
Baten | -750 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | |
Totaal taakveld | 323.756 | 298.240 | 355.340 | 306.644 | 48.696 |
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten | |||||
Lasten | 754.316 | 901.712 | 1.029.857 | 998.646 | 31.211 |
Baten | -14.826 | ||||
Totaal taakveld | 739.491 | 901.712 | 1.029.857 | 998.646 | 31.211 |
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
Lasten | 374.926 | 848.624 | 1.084.624 | 864.257 | 220.367 |
Baten | -1.192 | -12.000 | -12.000 | -3.242 | -8.758 |
Totaal taakveld | 373.734 | 836.624 | 1.072.624 | 861.015 | 211.609 |
Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid | |||||
Lasten | 15.045 | 22.492 | 22.492 | 15.000 | 7.492 |
Totaal taakveld | 15.045 | 22.492 | 22.492 | 15.000 | 7.492 |
Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.078.645 | 1.408.264 | 1.506.802 | 1.104.462 | 402.340 |
Baten | -6.000 | -6.000 | 6.000 | ||
Totaal taakveld | 1.072.645 | 1.408.264 | 1.506.802 | 1.098.462 | 408.340 |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 353.118 | 3.100.000 | 3.100.000 | 5.325.470 | -2.225.470 |
Totaal taakveld | 353.118 | 3.100.000 | 3.100.000 | 5.325.470 | -2.225.470 |
Totaal Programma | 2.877.788 | 6.567.332 | 7.087.115 | 8.605.238 | -1.518.123 |
Totaal speerpunt | 2.877.788 | 6.567.332 | 7.087.115 | 8.605.238 | -1.518.123 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil |
Speerpunt: 2: Economisch Drenthe | |||||
Programma: 2: Regionale economie | |||||
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie | |||||
Lasten | 469.827 | 510.000 | 8.763.270 | 5.548.853 | 3.214.417 |
Baten | -127.484 | -700.000 | -6.197 | -693.803 | |
Totaal taakveld | 342.343 | 510.000 | 8.063.270 | 5.542.656 | 2.520.614 |
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 2.645.798 | 4.131.769 | 6.574.230 | 6.167.587 | 406.643 |
Baten | -100.000 | 100.000 | |||
Totaal taakveld | 2.645.798 | 4.131.769 | 6.574.230 | 6.067.587 | 506.643 |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 16.360.081 | 6.768.254 | 12.582.502 | 9.530.293 | 3.052.209 |
Baten | -3.556.885 | -32.200 | -32.200 | -38.183 | 5.983 |
Totaal taakveld | 12.803.196 | 6.736.054 | 12.550.302 | 9.492.110 | 3.058.192 |
Totaal Programma | 15.791.336 | 11.377.823 | 27.187.802 | 21.102.352 | 6.085.450 |
Totaal speerpunt | 15.791.336 | 11.377.823 | 27.187.802 | 21.102.352 | 6.085.450 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil |
Speerpunt: 3: Bereikbaar Drenthe | |||||
Programma: 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | |||||
Taakveld: 2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 33.243.956 | 28.005.307 | 14.994.483 | 23.707.624 | -8.713.141 |
Baten | -783.921 | -6.044.000 | -4.275.268 | -433.106 | -3.842.162 |
Totaal taakveld | 32.460.035 | 21.961.307 | 10.719.215 | 23.274.517 | -12.555.302 |
Taakveld: 2.2 Waterwegen | |||||
Lasten | 4.843.075 | 4.709.818 | 4.615.875 | 4.298.382 | 317.493 |
Baten | -5.121.876 | -5.069.540 | -5.069.540 | -5.075.420 | 5.880 |
Totaal taakveld | -278.801 | -359.722 | -453.665 | -777.038 | 323.373 |
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer | |||||
Lasten | 44.706.277 | 42.067.270 | 34.056.939 | 29.599.174 | 4.457.765 |
Baten | -9.687.860 | ||||
Totaal taakveld | 35.018.417 | 42.067.270 | 34.056.939 | 29.599.174 | 4.457.765 |
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.173.327 | 1.081.390 | 1.199.257 | 1.074.559 | 124.698 |
Baten | -66.427 | -17.500 | -17.500 | -9.850 | -7.650 |
Totaal taakveld | 1.106.900 | 1.063.890 | 1.181.757 | 1.064.708 | 117.049 |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 4.235.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 753.000 | 2.247.000 |
Totaal taakveld | 4.235.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 753.000 | 2.247.000 |
Totaal Programma | 72.541.552 | 67.732.745 | 48.504.246 | 53.914.362 | -5.410.116 |
Totaal speerpunt | 72.541.552 | 67.732.745 | 48.504.246 | 53.914.362 | -5.410.116 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil |
Speerpunt: 4: Ruimtelijk Drenthe | |||||
Programma: 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | |||||
Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 45.129 | 43.979 | 43.979 | 38.245 | 5.734 |
Totaal taakveld | 45.129 | 43.979 | 43.979 | 38.245 | 5.734 |
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
Lasten | 1.222.352 | 810.000 | 1.282.050 | 1.678.296 | -396.246 |
Baten | -793.711 | -710.000 | -710.000 | -978.060 | 268.060 |
Totaal taakveld | 428.642 | 100.000 | 572.050 | 700.237 | -128.187 |
Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 521.822 | 830.000 | 1.130.000 | 12.633.566 | -11.503.566 |
Baten | -15.567 | -11.749.657 | 11.749.657 | ||
Totaal taakveld | 506.254 | 830.000 | 1.130.000 | 883.909 | 246.091 |
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
Lasten | 1.601.197 | 2.198.614 | 2.553.614 | 2.013.263 | 540.351 |
Totaal taakveld | 1.601.197 | 2.198.614 | 2.553.614 | 2.013.263 | 540.351 |
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 381.136 | 6.070 | 6.070 | -4.149 | 10.219 |
Totaal taakveld | 381.136 | 6.070 | 6.070 | -4.149 | 10.219 |
Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 7.000.000 | 7.000.000 | |||
Totaal taakveld | 7.000.000 | 7.000.000 | |||
Totaal Programma | 2.962.358 | 3.178.663 | 11.305.713 | 10.631.504 | 674.209 |
Programma: 5: Milieu, Energie & Bodem | |||||
Taakveld: 4.1 Bodembescherming | |||||
Lasten | 2.608.424 | 4.227.004 | 4.880.001 | 3.388.986 | 1.491.015 |
Baten | -972.031 | -250.000 | -1.302.997 | -323.990 | -979.007 |
Totaal taakveld | 1.636.393 | 3.977.004 | 3.577.004 | 3.064.996 | 512.008 |
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 3.208.297 | 3.327.805 | 3.409.005 | 3.208.253 | 200.752 |
Baten | 4.698 | -225.000 | -120.000 | -1.741 | -118.259 |
Totaal taakveld | 3.212.995 | 3.102.805 | 3.289.005 | 3.206.512 | 82.493 |
Taakveld: 4.5 Ontgronding | |||||
Baten | -13.923 | -51.345 | -51.345 | -8.183 | -43.162 |
Totaal taakveld | -13.923 | -51.345 | -51.345 | -8.183 | -43.162 |
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 2.240.657 | 3.750.000 | 4.134.751 | 4.075.408 | 59.343 |
Baten | -6.000 | -33.829 | 33.829 | ||
Totaal taakveld | 2.234.657 | 3.750.000 | 4.134.751 | 4.041.578 | 93.173 |
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 795.034 | 617.644 | 793.366 | 727.641 | 65.725 |
Baten | -131.815 | -1.000 | 1.000 | ||
Totaal taakveld | 663.219 | 617.644 | 793.366 | 726.641 | 66.725 |
Taakveld: 99 Geen taakveld | |||||
Lasten | 3.699.579 | ||||
Baten | -3.699.579 | ||||
Totaal taakveld | |||||
Totaal Programma | 7.733.341 | 11.396.108 | 11.742.781 | 11.031.544 | 711.237 |
Totaal speerpunt | 10.695.699 | 14.574.771 | 23.048.494 | 21.663.049 | 1.385.445 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil |
Speerpunt: 5: Energiek Drenthe | |||||
Programma: 6: Cultuur | |||||
Taakveld: 7.1 Cultuur | |||||
Lasten | 14.699.123 | 15.826.790 | 14.640.100 | 14.924.073 | -283.973 |
Baten | -1.298.474 | -1.321.961 | -1.386.961 | -1.328.793 | -58.168 |
Totaal taakveld | 13.400.649 | 14.504.829 | 13.253.139 | 13.595.279 | -342.140 |
Taakveld: 7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 3.308.853 | 3.069.528 | 3.136.528 | 3.152.501 | -15.973 |
Baten | -344.600 | ||||
Totaal taakveld | 2.964.253 | 3.069.528 | 3.136.528 | 3.152.501 | -15.973 |
Totaal Programma | 16.364.901 | 17.574.357 | 16.389.667 | 16.747.781 | -358.114 |
Programma: 7: Dynamiek in leefomgeving | |||||
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten | |||||
Lasten | 87.331 | ||||
Totaal taakveld | 87.331 | ||||
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling | |||||
Lasten | 24.344.555 | 25.020.607 | 25.715.911 | 22.266.615 | 3.449.296 |
Baten | -16.183.771 | -7.389.283 | -13.225.555 | -13.839.918 | 614.363 |
Totaal taakveld | 8.160.783 | 17.631.324 | 12.490.356 | 8.426.697 | 4.063.659 |
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
Lasten | 23.931.083 | 27.489.609 | 35.108.511 | 36.293.014 | -1.184.503 |
Baten | -2.612.678 | -1.636.554 | -3.834.256 | -5.418.895 | 1.584.639 |
Totaal taakveld | 21.318.405 | 25.853.055 | 31.274.255 | 30.874.119 | 400.136 |
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna | |||||
Lasten | 208.270 | 175.000 | 175.000 | 195.156 | -20.156 |
Totaal taakveld | 208.270 | 175.000 | 175.000 | 195.156 | -20.156 |
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
Lasten | 1.216.672 | 1.106.949 | 2.411.743 | 12.679.622 | -10.267.879 |
Baten | -227.687 | -10.048.082 | 10.048.082 | ||
Totaal taakveld | 988.986 | 1.106.949 | 2.411.743 | 2.631.540 | -219.797 |
Taakveld: 7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 4.147.048 | 5.402.504 | 6.900.004 | 8.672.414 | -1.772.410 |
Baten | -330.000 | -103.750 | -3.551.886 | 3.448.136 | |
Totaal taakveld | 3.817.048 | 5.402.504 | 6.796.254 | 5.120.528 | 1.675.726 |
Taakveld: 7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 108.906 | 62.500 | 5.062.500 | 5.059.401 | 3.099 |
Totaal taakveld | 108.906 | 62.500 | 5.062.500 | 5.059.401 | 3.099 |
Taakveld: 99 Geen taakveld | |||||
Lasten | 3.349 | ||||
Totaal taakveld | 3.349 | ||||
Totaal Programma | 34.605.748 | 50.318.663 | 58.210.108 | 52.307.442 | 5.902.666 |
Totaal speerpunt | 50.970.649 | 67.893.020 | 74.599.775 | 69.055.223 | 5.544.552 |
Speerpunt / programma / taakveld | Realisatie 2016 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil |
Speerpunt: 6: Financiën en organisatie | |||||
Programma: 8: Middelen | |||||
Taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds | |||||
Baten | -146.858.748 | -144.444.314 | -155.774.883 | -164.827.433 | 9.052.550 |
Totaal taakveld | -146.858.748 | -144.444.314 | -155.774.883 | -164.827.433 | 9.052.550 |
Taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen | |||||
Baten | -54.990.625 | -55.600.000 | -55.600.000 | -56.345.997 | 745.997 |
Totaal taakveld | -54.990.625 | -55.600.000 | -55.600.000 | -56.345.997 | 745.997 |
Taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen | |||||
Lasten | 207 | 2.500 | 2.500 | 205 | 2.295 |
Baten | -8.834.109 | -2.143.838 | -2.763.725 | -3.171.326 | 407.601 |
Totaal taakveld | -8.833.902 | -2.141.338 | -2.761.225 | -3.171.121 | 409.896 |
Taakveld: 0.4 Deelnemingen | |||||
Lasten | 51.974 | 40.000 | 40.000 | 20.954 | 19.046 |
Baten | -2.546.810 | -3.959.852 | -2.731.122 | -2.953.522 | 222.400 |
Totaal taakveld | -2.494.836 | -3.919.852 | -2.691.122 | -2.932.568 | 241.446 |
Taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 52.332.203 | 631.000 | 156.000 | 125.448 | 30.552 |
Baten | -2.947.225 | -100.912 | -400.000 | -4.177.196 | 3.777.196 |
Totaal taakveld | 49.384.978 | 530.088 | -244.000 | -4.051.748 | 3.807.748 |
Taakveld: 0.6 Overhead | |||||
Lasten | 10.273.337 | 27.767.268 | 27.368.974 | 26.522.889 | 846.085 |
Baten | -2.895.488 | -3.295.581 | -3.382.831 | -4.363.741 | 980.910 |
Totaal taakveld | 7.377.849 | 24.471.687 | 23.986.143 | 22.159.148 | 1.826.995 |
Taakveld: 0.9 Resultaat | |||||
Lasten | 735.947 | -491.811 | -491.811 | ||
Totaal taakveld | 735.947 | -491.811 | -491.811 | ||
Taakveld: 1.1 Provinciale Staten | |||||
Lasten | 1.200.984 | 1.243.875 | 1.262.243 | -18.368 | |
Baten | -15.269 | 15.269 | |||
Totaal taakveld | 1.200.984 | 1.243.875 | 1.246.974 | -3.099 | |
Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten | |||||
Lasten | 1.390.483 | 1.432.999 | 1.424.076 | 8.923 | |
Baten | -15.136 | 15.136 | |||
Totaal taakveld | 1.390.483 | 1.432.999 | 1.408.940 | 24.059 | |
Taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie | |||||
Lasten | 1.007.001 | 1.042.964 | 1.058.365 | -15.401 | |
Baten | -12.803 | 12.803 | |||
Totaal taakveld | 1.007.001 | 1.042.964 | 1.045.562 | -2.598 | |
Taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | |||||
Lasten | 288.372 | 298.671 | 303.081 | -4.410 | |
Baten | -3.666 | 3.666 | |||
Totaal taakveld | 288.372 | 298.671 | 299.415 | -744 | |
Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.207.912 | 1.251.050 | 1.269.524 | -18.474 | |
Baten | -15.358 | 15.358 | |||
Totaal taakveld | 1.207.912 | 1.251.050 | 1.254.166 | -3.116 | |
Taakveld: 2.1 Landwegen | |||||
Lasten | 4.017.249 | 4.160.717 | 4.222.157 | -61.440 | |
Baten | -51.076 | 51.076 | |||
Totaal taakveld | 4.017.249 | 4.160.717 | 4.171.081 | -10.364 | |
Taakveld: 2.2 Waterwegen | |||||
Lasten | 1.441.057 | 1.492.521 | 1.514.561 | -22.040 | |
Baten | -18.322 | 18.322 | |||
Totaal taakveld | 1.441.057 | 1.492.521 | 1.496.239 | -3.718 | |
Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer | |||||
Lasten | 784.934 | 812.967 | 824.972 | -12.005 | |
Baten | -9.980 | 9.980 | |||
Totaal taakveld | 784.934 | 812.967 | 814.992 | -2.025 | |
Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.048.993 | 1.086.456 | 1.102.499 | -16.043 | |
Baten | -13.337 | 13.337 | |||
Totaal taakveld | 1.048.993 | 1.086.456 | 1.089.162 | -2.706 | |
Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 398.730 | 412.970 | 419.068 | -6.098 | |
Baten | -5.070 | 5.070 | |||
Totaal taakveld | 398.730 | 412.970 | 413.999 | -1.029 | |
Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater | |||||
Lasten | 144.911 | 150.086 | 152.302 | -2.216 | |
Baten | -1.842 | 1.842 | |||
Totaal taakveld | 144.911 | 150.086 | 150.460 | -374 | |
Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | |||||
Lasten | 305.029 | 315.923 | 320.588 | -4.665 | |
Baten | -3.878 | 3.878 | |||
Totaal taakveld | 305.029 | 315.923 | 316.710 | -787 | |
Taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater | |||||
Lasten | 201.265 | 208.453 | 211.531 | -3.078 | |
Baten | -2.559 | 2.559 | |||
Totaal taakveld | 201.265 | 208.453 | 208.972 | -519 | |
Taakveld: 4.1 Bodembescherming | |||||
Lasten | 222.197 | 230.133 | 233.531 | -3.398 | |
Baten | -2.825 | 2.825 | |||
Totaal taakveld | 222.197 | 230.133 | 230.706 | -573 | |
Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving | |||||
Lasten | 571.593 | 592.006 | 600.748 | -8.742 | |
Baten | -7.267 | 7.267 | |||
Totaal taakveld | 571.593 | 592.006 | 593.481 | -1.475 | |
Taakveld: 4.5 Ontgronding | |||||
Lasten | 209.316 | 216.791 | 219.992 | -3.201 | |
Baten | -2.661 | 2.661 | |||
Totaal taakveld | 209.316 | 216.791 | 217.331 | -540 | |
Taakveld: 4.6 Duurzaamheid | |||||
Lasten | 1.452.650 | 1.504.528 | 1.526.745 | -22.217 | |
Baten | -2.123 | -18.469 | 18.469 | ||
Totaal taakveld | 1.450.527 | 1.504.528 | 1.508.276 | -3.748 | |
Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 399.954 | 414.238 | 420.355 | -6.117 | |
Baten | -5.085 | 5.085 | |||
Totaal taakveld | 399.954 | 414.238 | 415.270 | -1.032 | |
Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling | |||||
Lasten | 865.440 | 896.348 | 909.584 | -13.236 | |
Baten | -11.003 | 11.003 | |||
Totaal taakveld | 865.440 | 896.348 | 898.581 | -2.233 | |
Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden | |||||
Lasten | 1.042.335 | 1.079.560 | 1.095.502 | -15.942 | |
Baten | -13.252 | 13.252 | |||
Totaal taakveld | 1.042.335 | 1.079.560 | 1.082.249 | -2.689 | |
Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna | |||||
Lasten | 1.325.441 | 1.372.777 | 1.393.048 | -20.271 | |
Baten | -16.852 | 16.852 | |||
Totaal taakveld | 1.325.441 | 1.372.777 | 1.376.197 | -3.420 | |
Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden | |||||
Lasten | 418.631 | 433.582 | 439.985 | -6.403 | |
Baten | -5.323 | 5.323 | |||
Totaal taakveld | 418.631 | 433.582 | 434.662 | -1.080 | |
Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie | |||||
Lasten | 456.654 | 472.962 | 479.946 | -6.984 | |
Baten | -7.450 | -5.806 | 5.806 | ||
Totaal taakveld | 449.204 | 472.962 | 474.140 | -1.178 | |
Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme | |||||
Lasten | 514.119 | 532.479 | 540.342 | -7.863 | |
Baten | -6.537 | 6.537 | |||
Totaal taakveld | 514.119 | 532.479 | 533.805 | -1.326 | |
Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 1.172.707 | 1.214.588 | 1.232.524 | -17.936 | |
Baten | -131.231 | -14.910 | 14.910 | ||
Totaal taakveld | 1.041.476 | 1.214.588 | 1.217.614 | -3.026 | |
Taakveld: 7.1 Cultuur | |||||
Lasten | 928.062 | 961.206 | 975.400 | -14.194 | |
Baten | -19.000 | -11.799 | 11.799 | ||
Totaal taakveld | 909.062 | 961.206 | 963.600 | -2.394 | |
Taakveld: 7.2 Maatschappij | |||||
Lasten | 627.279 | 649.681 | 659.275 | -9.594 | |
Baten | -7.975 | 7.975 | |||
Totaal taakveld | 627.279 | 649.681 | 651.299 | -1.618 | |
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
Lasten | 736.630 | 762.937 | 774.203 | -11.266 | |
Baten | -12.441 | -9.366 | 9.366 | ||
Totaal taakveld | 724.189 | 762.937 | 764.838 | -1.901 | |
Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting | |||||
Lasten | 136.860 | 141.747 | 143.840 | -2.093 | |
Baten | -1.740 | 1.740 | |||
Totaal taakveld | 136.860 | 141.747 | 142.100 | -353 | |
Taakveld: 8.3 Stedelijke vernieuwing | |||||
Lasten | 136.860 | 141.747 | 143.840 | -2.093 | |
Baten | -1.740 | 1.740 | |||
Totaal taakveld | 136.860 | 141.747 | 142.100 | -353 | |
Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten | |||||
Lasten | 75.676 | 78.379 | 79.536 | -1.157 | |
Baten | -962 | 962 | |||
Totaal taakveld | 75.676 | 78.379 | 78.574 | -195 | |
Totaal Programma | -156.415.285 | -155.810.703 | -167.971.557 | -183.528.224 | 15.556.667 |
Totaal speerpunt | -156.415.285 | -155.810.703 | -167.971.557 | -183.528.224 | 15.556.667 |
Verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld
Toerekening van de apparaatskosten
De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie, betreffen voornamelijk het ambtelijk apparaat. Het voordeel op de apparaatskosten bedraagt € 1.846.765,--. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven over de toerekening van de apparaatskosten aan de beleidsopgaven. In paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie worden de kosten nader toegelicht.
Apparaatskosten | Budget | Realisatie | Verschil |
Personele lasten | 39.158.275 | 38.210.822 | 947.453 |
Bedrijfsvoeringslasten | 3.024.189 | 3.144.215 | -120.026 |
Directe en Ondersteunend personeel | 42.182.464 | 41.355.037 | 832.965 |
Materiële kosten interne Beleidsopgaven | 7.840.468 | 6.821.130 | 1.019.338 |
Totaal Apparaatskosten | 50.022.932 | 48.176.166 | 1.846.765 |
In de jaarstukken 2017 worden de personele lasten toegerekend aan de doelstellingen directe personele inzet (8.2.04) en inzet ondersteunend personeel (8.2.11). De bedrijfsvoeringslasten zijn toegerekend aan de doelstelling 8.2.11 ondersteuning. De materiële kosten interne beleidsopgaven worden verantwoord op de beleidsopgaven GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur (1.3), De provincie is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk handelen (1.4) en een opgave gestuurd, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie (8.2).
Via boven bedoelde doelstellingen (en de toelichting in paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie) krijgen Provinciale Staten inzicht in de omvang van de apparaatskosten. De kosten voor direct en ondersteunend personeel zijn in de provinciale begroting niet specifiek aan de programma’s toegerekend. In de gedetailleerde (Uitvoerings)informatie bij de jaarstukken worden de loonkosten wel verder uitgesplitst naar in het BBV voorgeschreven taakvelden. De verdeling heeft plaatsgevonden naar dezelfde verhoudingen als die gebruikt zijn voor de begroting 2017. De toedeling in de begroting was gebaseerd op een inschatting door de teamleiders van de inzet van de beschikbare formatie (in fte’s) per team naar doelstellingen die vervolgens gekoppeld zijn aan de voorgeschreven taakvelden. Volgens de aldus verkregen relatieve verdeling zijn ook de directe loonkosten aan de taakvelden toegerekend.
Onderstaand wordt de vanuit het BBV verplichte onderdeel weergegeven
Renteschema (bedragen x € 1.000,--) | |||||
A. | de externe rentelasten over de korte en lange financiering | € 0 | |||
B. | de externe rentebaten | -€ 2.746 | |||
Totaal door te rekenen externe rente | -€ 2.746 | ||||
C. | De rente die aande grondexploitatie moet worden doorberekend | -/- | € 0 | ||
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | -/- | € 0 | |||
€ 0 | -/- | € 0 | |||
Saldo door te rekenen externe rente | -€ 2.746 | ||||
D1. | Rente over eigenvermogen | € 0 | |||
D2. | Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) | € 0 | |||
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead)toe te rekenen rente | -€ 2.746 | ||||
E. | De werkelijk aan taakvelden( programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag) | -/- | € 0 | ||
F. | Renteresultaat op het taakveld treasury | -€ 2.746 | |||