Investeringsagenda
De Investeringsagenda is in 2016 in uitvoering genomen. Uw Staten keurden het instellen van de Reserve investeringsagenda goed en de daarbij te gebruiken spelregels. Gelijktijdig werd een eerste projectenuitwerking vrijgegeven voor verdere voorbereiding. In de begroting 2017 en vervolgens bij de VJN 2017 is gezien de ontwikkeling van de financiële ruimte en de wens enkele urgente grote investeringsprojecten uit te werken, de reserve opgehoogd tot € 95,5 miljoen.
Successen
* Er zijn inmiddels 14 goedgekeurde en in uitvoering genomen projecten uit de Investeringsagenda, het 15e project; Vitale vakantieparken is in februari 2018 in PS behandeld.
* De eerste successen in de realisatie tekenen zich af:
- De bedrijvenregeling (acquisitie) loopt zo goed dat PS het beschikbare budget voor 2019 naar voren gehaald heeft.
- De asbestlening is geïntroduceerd.
- Drie steden hebben al een binnenstadsbijdrage gekregen.
- Nu al is 8,5% en binnenkort 35% van de witte adressen voorzien van breedband.
- De Abdijkerk van het Drents Museum en in maart ook het Gevangenismuseum zijn in een nieuw jasje gestoken
- Er zijn onder andere 20 inhoudelijke en 18 infrastructurele projecten in het kader van Drenthe Fietsprovincie gesubsidieerd.
- Het aantal partners bij Energieneutraal Wonen is van 70 naar 110 gestegen en er zijn 40 energiecoaches opgeleid.
- Er is een Waarborgfonds voor het appartementencomplex Ellen in Assen gerealiseerd.
- Het Nationale Energiebespaarfonds Drenthe is vorig jaar gestart. Het afgelopen jaar zijn er 371 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 4.104.573,-- (gemiddeld € 12.867,--)
- Vanaf 2017 doen alle Drentse gemeenten mee aan de Duurzame Huizenroute. Door extra inzet van de Expeditie is het aantal deelnemers aan de Duurzame Huizenroute verdubbeld en staat Drenthe in de landelijke top 3. Tijdens de opendagen in november hebben ruim 700 mensen een bezoek gebracht aan één of meerdere huizen.
- Als extra ondersteuning voor duurzame initiatieven is er een Energiewerkplaats opgericht en is een financiële regeling opgesteld. Het bovenstaande heeft geresulteerd dat eind 2016 een reductie van fossiele brandstof van 6% is gerealiseerd.
- Op dit moment is het gemiddelde fossiele energiegebruik per huishouden in Drenthe gedaald met 6% ten opzichte van 2014. De verwachting is dat de inspanningen die sinds de start van de Expeditie zijn gedaan, eind 2017 een daling van 9% teweeg zal brengen. Drenthe loopt daarin landelijk voorop.
- Een zonnepark op de luchthaven en bij FloraHolland is vergund, evenals de combimogelijkheid op GAE van het vliegen met drones.
Bij alle 14 projecten is het uitvoeringskader gereed en de uitvoering in volle gang.
* Er is een tussenbalans opgemaakt en verwerkt in de voortgangsrapportage van najaar 2017
Stand van zaken reserves
Met inachtneming van de inmiddels genomen besluiten en overhevelingen 2017 ziet de onttrekking aan de reserve Investeringsagenda er als volgt uit:
Project | Gereserveerd in Investerings- agenda | Beschikbaar gesteld door PS | Behandeling in PS | Raming 2017 | Realisatie 2017 | Overheveling 2017 naar 2018 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
Breedband | 9.000.000 | 9.000.000 | 6-7-2016 | 3.617.005 | 3.429.863 | 187.142 | 2.662.142 | 1.050.000 | |
Acquisitie en Dr IPR (vierkant voor werk en bedrijvenregeling) | 7.000.000 | 7.000.000 | 14-12-2016 | 6.000.000 | 3.486.934 | 2.513.066 | 3.513.066 | 0 | |
Fietsprovincie 1 | 6.755.000 | 6.755.000 | 28-9-2016 | 2.292.461 | 2.044.649 | 247.812 | 2.397.812 | 2.135.000 | |
Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde | 6.550.000 | 6.550.000 | 6-7-2016 | 930.000 | 212.403 | 717.597 | 2.717.597 | 3.500.000 | |
Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit | 1.150.000 | 1.150.000 | 31-5-2017 | 605.000 | 105.000 | 500.000 | 1.045.000 | ||
Energieneutraal wonen | 6.500.000 | 6.500.000 | 8-6-2016 | 1.104.121 | 1.121.592 | -17.471 | 982.529 | 1.000.000 | |
Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit | 4.125.000 | 4.125.000 | 6-7-2016 | 1.064.000 | 1.022.765 | 41.235 | 2.412.235 | 690.000 | |
Werken aan de toekomst van Veenhuizen | 750.000 | ||||||||
Asbestdaken | 3.500.000 | 3.500.000 | 19-4-2017 | 2.830.000 | 2.815.820 | 14.180 | 444.180 | 240.000 | |
Binnenstadsfonds | 13.000.000 | 13.000.000 | 8-3-2017 | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | ||
GAE | 13.800.000 | 13.800.000 | 31-5-2017 | 13.800.000 | 13.800.000 | ||||
Bovenregionale sportvoorziening (IJsbaan) | 5.000.000 | 5.000.000 | 12-7-2017 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||
Toekomstgerichte landbouw | 4.930.000 | 4.930.000 | 12-7-2017 | 1.170.000 | 72.370 | 1.097.630 | 2.797.630 | 1.650.000 | 410.000 |
Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken | 6.500.000 | 6.500.000 | 7-2-2018 | ||||||
Impuls volkshuisvesting | 2.000.000 | 2.000.000 | 27-9-2017 | ||||||
Herstuctureringsfonds | 4.000.000 | 4.000.000 | 15-11-2017 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
vrije ruimte | 940.000 | ||||||||
Totaal | 95.500.000 | 93.810.000 | 45.412.587 | 40.111.396 | 5.301.191 | 24.972.191 | 14.265.000 | 410.000 |
De inmiddels door u goedgekeurde projecten leggen in totaal € 93.810.000,-- beslag op de beschikbare reserve van € 95.500.000,--. Per 31 december 2017 is de vrij beschikbare reserve € 940.000,--.