Toelichting | |
Saldo Programma | 5.902.666 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Bijdrage aan reserve vitaal platteland | -1.614.171 |
Bijdrage aan reserve natuurbeleid | -4.238.260 |
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG | -22.542 |
Totaal verrekend met reserves | -5.874.973 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 27.693 |
Eco soort | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Realisatie | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primitief | Gewijzigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiek in leefomgeving | 34.605.748 | 50.318.663 | 58.210.108 | 52.307.442 | 5.902.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 53.959.884 | 59.344.500 | 75.373.669 | 85.166.222 | -9.792.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | 1.216.672 | 1.106.949 | 2.411.743 | 12.679.622 | -10.267.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | 1.216.672 | 1.106.949 | 2.411.743 | 12.679.622 | -10.267.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 0 | 0 | 0 | 19.250 | -19.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 1.216.672 | 1.106.949 | 2.411.743 | 12.660.373 | -10.248.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | 48.483.907 | 52.772.547 | 60.999.422 | 58.754.785 | 2.244.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | 48.483.907 | 52.772.547 | 60.999.422 | 58.754.785 | 2.244.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 10.357.623 | 23.912.033 | 25.975.548 | 24.849.651 | 1.125.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaallasten | Kapitaallasten | 200.636 | 158.165 | 158.165 | 158.165 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 37.925.648 | 28.702.349 | 34.865.709 | 33.746.969 | 1.118.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 Dynamisch Drenthe | 4.259.304 | 5.465.004 | 11.962.504 | 13.731.815 | -1.769.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisch Drenthe | 4.259.304 | 5.465.004 | 11.962.504 | 13.731.815 | -1.769.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 1.648.953 | 60.000 | 60.000 | 39.198 | 20.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 2.610.351 | 5.405.004 | 11.902.504 | 13.692.617 | -1.790.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -19.354.136 | -9.025.837 | -17.163.561 | -32.858.780 | 15.695.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | -227.687 | 0 | 0 | -10.048.082 | 10.048.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | -227.687 | 0 | 0 | -10.048.082 | 10.048.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv. bijdragen | Ontv. bijdragen | -227.687 | 0 | 0 | -1.825.633 | 1.825.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv.subsidies | Ontv.subsidies | 0 | 0 | 0 | -8.222.449 | 8.222.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | -18.796.449 | -9.025.837 | -17.059.811 | -19.258.813 | 2.199.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | -18.796.449 | -9.025.837 | -17.059.811 | -19.258.813 | 2.199.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leges | Leges | -85.418 | -125.000 | -160.500 | -113.746 | -46.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv. bijdragen | Ontv. bijdragen | -18.696.067 | -5.348.213 | -13.346.687 | -14.000.219 | 653.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv.subsidies | Ontv.subsidies | -14.963 | -3.552.624 | -3.552.624 | -5.144.848 | 1.592.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 Dynamisch Drenthe | -330.000 | 0 | -103.750 | -3.551.886 | 3.448.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisch Drenthe | -330.000 | 0 | -103.750 | -3.551.886 | 3.448.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv. bijdragen | Ontv. bijdragen | -330.000 | 0 | 330.000 | -274.677 | 604.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv.subsidies | Ontv.subsidies | 0 | 0 | -433.750 | -3.277.209 | 2.843.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrij scherm
Toelichtingen lasten
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness
De totale afwijking betreft een nadeel van € 10.267.879,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness
Versterking van de landbouw & agribusiness
De grootste afwijking vindt plaats in deze lasten namelijk € 10.999.690,-- nadeel. Het geraamde provinciaal aandeel in de versterking van landbouw en agribusiness bedraagt € 856.949.- . In 2017 is voor € 11.856.639.- gerealiseerd inclusief reguliere uitgaven. Het tekort ontstaat omdat in 2017 de verplichtingen die voortkomen uit de POP3 openstellingen van 2016 en 2017 zijn opgenomen als lasten in 2017. Dit conform de afspraak dat bij projectsubsidies, ook al zijn deze meerjarig, op basis van de beschikking in één keer als last genomen moeten worden. Deze lasten worden voor het grootste gedeelte gedekt door niet begrote bijdragen vanuit Europa (POP3) en onze reserve EU-cofinanciering. Per saldo (baten en lasten) is het budget van landbouw en agribusiness met € 1.356.685.- overschreden. Het negatieve resultaat van het huidige boekjaar willen wij voor een groot deel compenseren door de overschrijding in 2017 in mindering te brengen op toekomstige budgetten.
Wij stellen voor dit te dekken uit de beschikbare budgetten van de jaren 2019 ( € 432.787,-- ), 2020 (€ 461.949,--) en 2021 (€ 461.949,--). In totaal betreft het een negatieve overheveling van € 1.375.848.-
Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij (investeringsagenda)
Het incidentele budget 2017 voor het investeringsagenda project: “Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij” bedroeg € 1.170.000,--. De lasten bedroegen € 72.369,--. In 2017 zijn er nog slechts op beperkte schaal verplichtingen aangegaan binnen de ontwikkelagenda melkveehouderij. Dit heeft te maken met noodzakelijke extra voorbereidingswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen daadwerkelijk vanaf 2018 kunnen starten. Het gaat dan concreet in ieder geval om het uitrollen van de duurzaamheidsplannen, het voortzetten van het project samenwerking akkerbouw – veehouderij en de verlengde aanstelling van de consulent duurzame melkveehouderij. Wij stellen voor de onderschrijding in 2017 te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 1.097.630,-- over te hevelen om daarmee de lopende projecten rondom de toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij doorgang te laten vinden.
Verbetering van de Landbouwstructuur.
Het budget voor de verbetering van de landbouwstructuur is met € 371.219,-- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de POP3 subsidietoezeggingen van € 400.000,--. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door de EU bijdrage van € 200.000,-- en de bijdrage uit de Cofinanciering Europa van € 100.000,-- (zie baten).
Een 4000 jaar oude opgegraven houten veenweg in het beekdal van de Slokkert is beleefbaar gemaakt voor fietsers en wandelaars (eerste Archeologische beleefplek in het kader van de Culturele Alliantie)
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief
De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.774.490,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)
De lasten zijn € 196.788,-- onder de raming gebleven. De uitfinanciering ILG verloopt overall gezien op schema. Bij een specifiek project (Dwingelderveld) schuift een deel van geplande werkzaamheden van 2017 op naar 2018. Voor de projecten Koppeling Grote Masloot, Peize module 2 en Roden-Norg is er sprake van de laatste (administratieve) afwikkeling van zaken, waarbij met name het later indienen van declaraties door externe partijen de afwikkeling van de eindafrekeningen doorschuiven naar 2018. Een en ander betekent ook dat de hieraan gerelateerde bijdragen van derden (zie baten) eveneens lager (ic. € 174.244,--) uitvielen.
7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
De lasten wegens inrichting nieuwe natuur zijn € 114.167,-- lager dan begroot. Het verschil wordt verklaard doordat een deel van de in 2017 geplande werkzaamheden voor de projecten Bargerveen-Schoonebeek en Oostervoortsediep fase 3, deels zijn doorgeschoven naar 2018.
7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
De PAS uitgaven komen € 1.454.032,-- hoger uit dan geraamd. Het belangrijkste aandeel hierin vormen de niet geraamde POP3 subsidies ad € 1.327.242,-- voor de PAS projecten (hydrologische maatregelen) Beekverhoging drie trajecten Drentsche Aa en Ecohydrologisch onderzoek t.b.v. PAS maatregelen Mantingerzand en Mantingerbos. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de inkomsten wegens EU bijdrage en de bijdrage uit de Cofinancieringsreserve Europa ad € 995.431,--. De restant overschrijding € 126.790,-- kan worden toegeschreven aan de voortvarende uitvoerig van het project Bargerveen (geplande werkzaamheden 2018 konden al in 2017 worden uitgevoerd)
7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland
Het voordeel op dit budget bedraagt € 3.144.864,--. De grondaankopen zijn € 1.335.970,-- lager uitgekomen dan begroot. De begroting (opgesteld a.d.h.v. de verwachtingen medio 2017) was gerelateerd aan 162 Ha. aankoop. De lagere realisatie hangt samen met het eind 2017 afbreken van twee onderhandelingen (verlaging ambitie naar 108 Ha). Vervolgens is nog een vertraging opgetreden in een transactie die nu in 2018 zal worden afgerond. De proceskosten grond bedroegen € 481.626,-- en bleven daarmee € 61.891,-- onder de begroting. Tenslotte bedroegen de verstrekte subsidies van met name Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe € 252.996,-- ofwel € 1.747.004,-- lager dan geraamd voor 2017. Er is minder gebruik gemaakt van deze regeling en de subsidieregeling functiewijziging, dan verwacht voor dit jaar.
7.2.08 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
Op deze post zit een nadeel van € 39.593,--. De uitvoeringskosten van het Programma Natuurlijk Platteland (RVO, SNN, Prolander en Bij12) bedroegen € 9.693.504,--. De uitvoeringskosten voor RVO worden deels gecompenseerd middels een hogere provinciefonds uitkering. De kosten voor de uitvoering van de subsidieverstrekkingen POP3 door RVO en SNN worden gedeeltelijk gecompenseerd door een bijdrage uit de Cofinancieringsreserve Europa (zie baten). Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten PnP dan begroot ad € 248.647,-- en een BTW voordeel op de kosten van Bij12 van € 209.054,-- .
7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming
Er zijn minder vergunningaanvragen ontvangen dan gepland. Daardoor zijn minder kosten voor onderzoek en inzet van externe expertise gemaakt. Van het restantbedrag van
€ 148.395,-- willen we € 125.000,-- overhevelen naar 2018. In dat jaar verwachten we extra kosten te maken voor onderzoek in het kader van soortenbescherming. Wij stellen voor de onderschrijding in 2017 te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 125.000,-- over te hevelen.
7.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 104.191,--. Dit is ontstaan doordat niet alle monitoringsopdrachten voor 2017 tijdig zijn uitgevoerd en doorschuiven naar 2018.
7.2.11 Agrarisch natuurbeheer
De kosten wegens agrarisch natuurbeheer bedroegen € 2.599.026,--. Daarmee bleven deze lasten
€ 110.947,-- onder de begroting. Het onderdeel water binnen agrarisch natuurbeheer is niet door RVO toegekend. Daarnaast is er een beperkte post onvoorzien (voorheen “wal en schip”) waar dit jaar geen gebruik van is gemaakt.
7.2.12 Beheer Natuur en Landschap
Op deze doelstelling deed zich een nadeel voor van € 142.200,--. De reguliere lasten wegens subsidies voor beheer bedroegen € 15.015.265,--. Dat is € 440.977,-- meer dan voor de reguliere uitgaven was begroot. De extra lasten als gevolg van de uitspraak van de cie BBV zijn geraamd en gerealiseerd op € 5.580.952,--. Voorts bedroegen de lasten wegens tijdelijk beheer grondbezit € 829.275,-- lager dan begroot.
7.3 Dynamisch Drenthe
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.769.311,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht
Op deze doelstelling zit een nadeel van 1.833.436,--. Dit wordt gecompenseerd door een voordeel bij de baten van 3.448.136,--. De verschillen worden verrekend met de Reserve Vitaal Platteland. Daarin heeft een storting van 1.614.171,-- plaatsgevonden. Onder deze doelstelling worden verschillende projecten uitgevoerd zoals de leader projecten ZO en ZW, het programma Drenthe ZO alsmede de subsidie regeling dorpsinitiatieven en de subsidieverstrekking aan Staatsbosbeheer voor recreatie.
Programma Zuid Oost Drenthe
Op dit programma vind een onderschrijding plaats van € 913.922,--. Voor dit programma is een doorlopende planning gemaakt voor een aantal jaren. Vanuit deze planning is bij de start van het programma Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe een globale begroting gemaakt per jaar van de inzet van de middelen tot en met 2018. In die planning was rekening gehouden met oorspronkelijk bedrag 2017 van € 790.000,--. Daarop is de planning van projecten gebaseerd en kon tussentijds onvoldoende versneld worden. De provinciale begroting voor 2017 bevatte een bedrag van € 1.966.000,-- (incl. 400.000,-- overheveling uit 2016). De lasten in 2017 bedroegen € 1.052.078,-- en wijken daarmee beperkt af van de globale planning. Het programma wordt in de komende jaren voortgezet waarbij voor 4 jaar 1 miljoen per jaar aan nieuw geld via de voorjaarsnota beschikbaar is gesteld. Het voordelig saldo € 913.922,-- wordt verrekend met de Reserve Vitaal Platteland.
Project Leader Zuid Oost
Op dit programma vind een overschrijding van de lasten plaats van € 1.684.290,--. Voor het project Leader Zuid Oost hebben we een last van € 765.000,-- geraamd. In 2017 is het beschikken van POP3 subsidies goed op gang gekomen. Er zijn 38 aanvragen in het kader van de POP3 subsidieregeling uitvoering van leader projecten ZO behandeld en er is voor € 2.449.290,-- aan subsidies beschikt. De (extra) lasten worden gecompenseerd door de hogere bijdragen uit Europa, de Reserve cofinanciering Europa en de bijdragen van gemeenten van totaal € 1.909.427,--. Het voordelig saldo ad € 225.137,-- wordt gereserveerd in de reserve vitaal platteland.
Project Leader Zuid West
Op dit programma vind een overschrijding van de lasten plaats van € 1.108.707,--. Voor het project Leader Zuid Oost hebben we een last van € 765.000,-- geraamd. In 2017 is het beschikken van POP3 subsidies goed op gang gekomen. Er zijn 17 aanvragen in het kader van de POP3 subsidieregeling uitvoering van leader projecten ZW behandeld en er is voor € 2.058.707,-- aan subsidies beschikt. De (extra) lasten worden gecompenseerd door de hogere bijdragen uit Europa, de Reserve cofinanciering Europa en de bijdragen van gemeenten van totaal € 1.538.707,--. Het voordelig saldo ad € 429.998,-- wordt gereserveerd in de reserve vitaal platteland.
7.3.03 Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden
Er is € 67.638,-- over gebleven op het subsidie budget sociaal economische ontwikkeling en ondersteuning. De planning en verwachting dat het krediet volledig benut zou worden in het laatste kwartaal is door verschuivingen bij initiatieven niet gerealiseerd.
Oplevering van Drogteropslagen, 22 september 2017, onderdeel van de Reest.
Toelichtingen baten
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness
De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.048.082,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness
Versterking van de landbouw & agribusiness
In de begroting zijn de baten wegens EU-POP3 bijdragen en eu-cofinancieringsbijdrage niet geraamd.
Alleen het provinciaal aandeel was geraamd bij de lasten. Door de bruto verantwoording van lasten en baten is er sprake van niet geraamde baten tot een hoogte van € 9.643.004,--. Voor een goede vergelijking dient het saldo van lasten en baten te worden vergeleken met het begrote provinciaal aandeel (zie lasten).
Verbetering van de Landbouwstructuur.
De niet geraamde inkomsten ad € 405.077,-- zijn de Eu POP3 bijdrage en de bijdrage vanuit de Reserve cofinanciering Europa, alsmede een bijdrage derde in de lasten van kavelruil. Deze baten dekken grotendeels de extra lasten wegens de POP3 subsidies (zie lasten).
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief
De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.199.002,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)
Als gevolg van de lagere lasten zijn ook hierop geclaimde bijdragen van derden € 174.245,-- lager uitgevallen. Met name het Project Grote Matsloot Eelderdiep.
7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
De bijdragen derden in inrichting nieuwe Natuur waren € 917.708,-- hoger dan geraamd. Dit komt door de ontvangst van een EU-LIFE subsidie van € 1.174.158,-- voor het project Oude Willem, die wij in plaats van 2018 reeds eind dit jaar hebben mogen ontvangen.
7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
De baten waren € 1.179.154,-- hoger dan begroot. De bijdragen van Europa en de EU-cofinanciering (€ 995.432,--) op de verstrekte subsidies in het kader van POP3 waren niet geraamd. Voorts is € 183.722,-- meer aan bijdragen derden in PAS projecten ontvangen.
7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond t.b.v. Natuurnetwerk Nederland
De (winst) wegens grondverkopen bedroeg € 5.675.505,--. Dat is € 332.145,-- minder dan begroot.
De winst is een gevolg van de lage boekwaarde van de verkochte gronden. Het betrof voor een groot deel BBL gronden die voor een boekwaarde van nul waren verkregen van het Rijk.
7.2.08 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
De hogere bate van € 203.045,-- betreft de bijdrage van de Reserve cofinanciering Europa
7.2.11 Agrarisch natuurbeheer
De EU bijdrage in het agrarisch natuurbeheer ad € 1.770.284,-- is voor 2017 niet op 50% maar op 75% van de kosten bepaald. Hierdoor overschreden de baten de begroting met € 437.730,--.
7.3 Dynamisch Drenthe
De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.448.136,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht
Op deze doelstelling zit een voordeel van € 3.448.136,--. Dit wordt gecompenseerd door een nadeel bij de lasten van € 1.833.436,--. De verschillen worden verrekend met de Reserve Vitaal Platteland. Daarin heeft een storting van € 1.614.171,-- plaatsgevonden. Onder deze doelstelling worden verschillende projecten uitgevoerd zoals de leader projecten ZO en ZW, het programma Drenthe ZO alsmede de subsidie regeling dorpsinitiatieven en de subsidieverstrekking aan Staatsbosbeheer voor recreatie.
Project Leader Zuid Oost
De hogere baten voor het project leader ZO bedroegen € 1.909.427,--. Deze hogere baten zijn gerelateerd aan de hogere lasten wegens POP3 subsidiebeschikkingen en betreffen middelen uit Europa en de Reserve cofinanciering Europa. Daarnaast dragen gemeenten bij. De hogere baten compenseren de hogere lasten (zie ook lasten).
Project Leader Zuid West
De hogere baten voor het project leader ZW bedroegen € 1.538.707,--. Deze hogere baten zijn gerelateerd aan de hogere lasten wegens POP3 subsidiebeschikkingen en betreffen middelen uit Europa en de Reserve cofinanciering Europa. Daarnaast dragen gemeenten bij. De hogere baten compenseren de hogere lasten (zie ook lasten).