Toelichting | |
Saldo Programma | 711.237 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Niet van toepasing | |
Totaal verrekend met reserves | 0 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 711.237 |
Pingoruïne Mekelermeer. een Interactieve kaart van pingoruïnes in Drenthe
is te vinden op de website: http://www.pingoruines.nl/
Eco soort | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Realisatie | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primitief | Gewijzigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieu, Energie & Bodem | 7.733.341 | 11.396.108 | 11.742.781 | 11.031.544 | 711.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 12.551.991 | 11.922.453 | 13.217.123 | 11.400.287 | 1.816.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | 2.240.657 | 3.750.000 | 4.134.751 | 4.075.408 | 59.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | 2.240.657 | 3.750.000 | 4.134.751 | 4.075.408 | 59.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 1.890.986 | 3.450.000 | 3.834.751 | 2.666.682 | 1.168.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 349.671 | 300.000 | 300.000 | 1.408.726 | -1.108.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 4.003.331 | 3.945.449 | 4.202.371 | 3.935.894 | 266.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 4.003.331 | 3.945.449 | 4.202.371 | 3.935.894 | 266.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 647.943 | 584.484 | 782.484 | 534.599 | 247.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 3.355.388 | 3.360.965 | 3.419.887 | 3.401.295 | 18.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 6.308.003 | 4.227.004 | 4.880.001 | 3.388.986 | 1.491.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 6.308.003 | 4.227.004 | 4.880.001 | 3.388.986 | 1.491.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 2.608.424 | 3.977.004 | 4.880.001 | 3.436.719 | 1.443.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 3.699.579 | 250.000 | 0 | -47.733 | 47.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -4.818.650 | -526.345 | -1.474.342 | -368.743 | -1.105.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | -6.000 | 0 | 0 | -33.829 | 33.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | -6.000 | 0 | 0 | -33.829 | 33.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv. bijdragen | Ontv. bijdragen | -6.000 | 0 | 0 | -33.829 | 33.829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -127.117 | -225.000 | -120.000 | -2.741 | -117.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -127.117 | -225.000 | -120.000 | -2.741 | -117.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leges | Leges | 0 | -225.000 | -120.000 | -591 | -119.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv. bijdragen | Ontv. bijdragen | -103.117 | 0 | 0 | -1.150 | 1.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv.subsidies | Ontv.subsidies | -24.000 | 0 | 0 | -1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -4.685.533 | -301.345 | -1.354.342 | -332.173 | -1.022.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -4.685.533 | -301.345 | -1.354.342 | -332.173 | -1.022.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leges | Leges | -3.713.502 | -51.345 | -51.345 | -8.183 | -43.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv. bijdragen | Ontv. bijdragen | -46.689 | 0 | -200.000 | -53.563 | -146.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv.subsidies | Ontv.subsidies | -925.342 | -250.000 | -1.102.997 | -270.427 | -832.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrij scherm
Toelichtingen lasten
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 59.343,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
5.1.01 Het stimuleren van en het leveren van een bijdrage aan een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990)
Programma Klimaat en energie
De middelen voor Klimaat en energie zijn in 2017 voor een gedeelte van € 104.122,-- niet besteed. Dat komt voornamelijk doordat vrijgevallen middelen uit voorgaande jaren (ruim € 250.000,--) niet meer volledig tot besteding in 2017 hebben geleid. Wij stellen voor om het bedrag van € 104.128,-- over te hevelen naar 2018, in het kader van de meerjarige afspraken die voor het programma Energie zijn gemaakt over een programmatische besteding van de middelen.
5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen
In 2017 is het budget voor het uitvoeren van het Actieplan Energieneutraal wonen met
€ 17.471, -- overschreden. Gelet op de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda stellen we voor om de overschrijding ten laste te brengen van het budget 2018 voor dit Actieplan.
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen
De totale afwijking betreft een voordeel van € 266.477,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
5.2.01 Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en duisternis) in Drenthe
Half november 2017 is de Asbestregeling Drenthe geïntroduceerd. In de aanloopfase wordt al veel van de regeling gebruikgemaakt. Naarmate de bekendheid groter wordt, genereert dit vervolgactiviteiten die daar verwant mee zijn. Er komt meer dynamiek en meer aandacht, wat op verschillende terreinen meer inzet van procesgeld noodzakelijk maakt in de programmatische aanpak. We willen als Drenthe onze rol als een van de koplopers in Nederland blijvend waar kunnen maken. Vanwege de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda stellen we voor om de resterende middelen in 2017 ad € 14.180,-- over te hevelen naar 2018.
5.2.02 Verstrekt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe
De onderschrijding op deze doelstelling van € 51.454,-- is het saldo van een aantal geringe onderschrijdingen en van vrijval van verplichtingen uit voorgaande jaren.
5.2.04 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht.
Het budget is o.a. bestemd voor de doorbetaling aan gemeenten en RUD van de ontvangen leges. De leges zijn echter rechtstreeks ontvangen door de RUD, zodat er een onderbesteding is van € 115.408,-- (zie ook de baten bij 5.2.04).
5.2.05 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen
In 2017 is er minder noodzaak geweest in het kader van onze toezichtstaak om onderzoek uit te laten voeren. Daarnaast zijn de uitgevoerde onderzoeken klein van omvang geweest, waardoor de uitgaven aan onderzoekskosten beperkt zijn gebleven en er een budget overblijft van € 53.523,--.
Onthulling van het Aardkundige Monument Dekzandrug in Orvelte
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden
De totale afwijking betreft een voordeel/nadeel van € 1.491.015,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma
De onderschrijding van € 1.512.794,-- van de uitgaven is het saldo van meer en minder kosten bij de uitvoering. Uit de hoogte van de onderschrijding blijkt dat de halverwege 2017 (na overleg met de uitvoerder RUD) verwachte versnelling in de uitvoering van projecten slechts ten dele is gerealiseerd. We stellen voor om het netto bedrag (na verrekening met de gerelateerde bijdragen van derden) van € 494.425,-- over te hevelen naar 2018.
De belangrijkste afwijkingen zijn::
Van Wijk en Boerma € 543.000,--
Bij de grondsanering is een bedrijfsstort aangetroffen. Deze is meegenomen in de sanering. Hiervoor was een kapvergunning nodig. Als gevolg is de sanering met 4 maanden vertraagd.
Daarnaast heeft de beperkte beschikbaarheid van schone aanvulgrond vertraging tot gevolg.
Bisschopswijk Roden € 188.000,--
De kosten voor de sanering zijn lager uitgevallen dan geraamd.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer € 361.000,--
In overleg met de partners in dit project (gemeente en WMD) is prioriteit gegeven aan het afronden van het Gebiedsplan en het Uitvoeringsplan. De uitvoering van het geplande bodemonderzoek is doorgeschoven naar 2018. Daardoor zijn de kosten lager dan begroot.
Diverse samenwerkingsprojecten € 306.000,--
De lagere kosten voor de samenwerkingsverbanden in het kader van de verbreding van het bodembeleid hebben een gemêleerde achtergrond. Sommige projecten hebben een langere aanlooptijd gekend wat tot lagere kosten in 2017 heeft geleid. Andere projecten worden als apart project geadministreerd, waardoor bij de samenwerkingsprojecten een onderbesteding optreedt.
Ondertekende intentieverklaring project Pingoprogramma Drenthe
Toelichtingen baten
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)
De totale afwijking betreft een voordeel van € 33.829,--.
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen
De totale afwijking betreft een nadeel van € 117.259,--.
De voornaamste afwijking betreft:
5.2.04 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht.
De leges zijn in 2017 rechtstreeks door de RUD ontvangen, zodat de geraamde opbrengst van € 120.000,-- niet is gerealiseerd.
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.022.169,--.
De voornaamste afwijking betreft:
5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma
De lagere uitgaven voor de bodemsanering leiden ook tot lagere bijdragen van in totaal € 984.007,-- van rijk, gemeenten en derden.
Professionele sanering van een kleinere schuur vereist dezelfde maatregelen als bij grotere daken