Toelichting | |
Saldo Programma | 674.209 |
Bestemming resultaat reserves bij programma | |
Niet van toepassing | |
Totaal verrekend met reserves | 0 |
Resultaat programma na bestemming reserves | 674.209 |
Eco soort | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Begroting | Realisatie | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primitief | Gewijzigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 2.962.358 | 3.178.663 | 11.305.713 | 10.631.504 | 674.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 3.771.636 | 3.888.663 | 12.015.713 | 23.359.221 | -11.343.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | 1.982.333 | 2.204.684 | 9.559.684 | 9.009.114 | 550.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | 1.982.333 | 2.204.684 | 9.559.684 | 9.009.114 | 550.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 370.067 | 331.911 | 331.911 | 361.347 | -29.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 1.612.266 | 1.872.773 | 9.227.773 | 8.647.767 | 580.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | 367.682 | 0 | 472.050 | 607.050 | -135.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | 367.682 | 0 | 472.050 | 607.050 | -135.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 367.682 | 0 | 472.050 | 607.050 | -135.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | 1.421.620 | 1.683.979 | 1.983.979 | 13.743.057 | -11.759.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | 1.421.620 | 1.683.979 | 1.983.979 | 13.743.057 | -11.759.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop | Inkoop | 590.224 | 940.000 | 1.240.000 | 12.726.753 | -11.486.753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaallasten | Kapitaallasten | 45.129 | 38.245 | 38.245 | 38.245 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidie | Subsidie | 0 | 5.734 | 5.734 | 0 | 5.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toev. voorziening | Toev. voorziening | 786.267 | 700.000 | 700.000 | 978.060 | -278.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -809.278 | -710.000 | -710.000 | -12.727.717 | 12.017.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | -7.443 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | -7.443 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leges | Leges | -7.443 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | -801.835 | -700.000 | -700.000 | -12.727.717 | 12.027.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | -801.835 | -700.000 | -700.000 | -12.727.717 | 12.027.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leges | Leges | -786.267 | -700.000 | -700.000 | -978.060 | 278.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv. bijdragen | Ontv. bijdragen | -15.567 | 0 | 0 | -1.473.984 | 1.473.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontv.subsidies | Ontv.subsidies | 0 | 0 | 0 | -10.275.673 | 10.275.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrij scherm
Toelichtingen lasten
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken
De totale afwijking betreft een voordeel van € 550.570,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe
Bijdragen herstructureringsfonds
Van het budget van € 605.000,-- is € 105.000,-- is toegekend. Dit komt doordat de subsidieregeling pas na de zomer van start is gegaan, in combinatie met het feit dat zowel het aanvragen als het honoreren van subsidieaanvragen de nodige tijd kost. Vanaf de zomer 2017 zijn er diverse subsidieaanvragen in voorbereiding gekomen, waarvan het merendeel definitief tot een subsidieaanvraag zal leiden.
Vanwege het grote aantal aanvragen in de pijplijn en het gegeven dat de Regeling zijn diensten bewijst en gevonden wordt door zowel publieke als private partijen, stellen wij voor om het restant van € 500.000,-- naar 2018 over te hevelen.
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen
De totale afwijking betreft een nadeel van € 135.000,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
4.2.03 De zoetwatervoorziening voorziet in maatschappelijk gewenst voorzieningsniveau voor voldoende en schoon zoet water voor een, ook op lange termijn houdbaar (klimaatbestendig) economisch vitaal en ecologisch en humaan leefbaar gebied.
Middelen Deltafonds
Bij het opstellen van de 2e Bestuursrapportage werd een overschot verwacht op de middelen voor het Deltafonds van € 506.321,--. Dit bedrag is overgeheveld naar 2018. Daarna zijn er toch nog uitgaven verricht tot een bedrag van € 135.000,-- voor de Deltafonds-bijdrage POP3. Deze overschrijding op het budget willen we compenseren door het in mindering te brengen op het budget voor het Deltafonds in 2018.
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening
De totale afwijking betreft een nadeel van € 11.759.078,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021
Kaderrichtlijn Water
Het beschikbare budget voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is met een bedrag van € 11.489.828,-- overschreden. Dit komt doordat in 2017 de verplichtingen die voortkomen uit de POP3 openstellingen van 2016 en 2017 zijn opgenomen als lasten in 2017. Dit is conform de afspraak dat bij projectsubsidies, ook al zijn deze meerjarig op basis van de beschikking, in één keer als last genomen moeten worden. Tegenover deze uitgaven staan extra inkomsten (zie toelichting baten bij 4.3.01). Wij stellen voor het netto overschot van € 249.829,-- over te hevelen naar 2018. Daarmee handhaven we het door ons beschikbare totaalbudget voor deze collegeperiode.
Opbrengst grondwaterheffing
De opbrengst van de grondwaterheffing is € 278.060,-- hoger dan geraamd. Zie voor de toelichting de bij de baten. De hogere opbrengst wordt gestort in de voorziening Grondwaterheffing vandaar dat bij de lasten een nadeel van € 278.060,-- is ontstaan.
Toelichtingen baten
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken
De totale afwijking betreft € 0,--.
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen
De totale afwijking betreft een nadeel van € 10.000,--.
Niet van toepassing
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening
De totale afwijking betreft een voordeel van € 12.017.717,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021
Kaderrichtlijn Water
Tegenover de extra uitgaven voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (zie toelichting lasten bij 4.3.01) staan extra inkomsten tot een bedrag van € 11.739.657,--). We stellen voor om het netto overschot van € 249.829,-- op deze doelstelling over te hevelen naar 2018. Daarmee handhaven we het door ons beschikbare totaalbudget voor deze collegeperiode.
Opbrengst grondwaterheffing
De opbrengst van de grondwaterheffing is € 278.060,-- hoger dan geraamd. Dit komt mede doordat een aanpassing is doorgevoerd op grond van de geldende verslaggevingsregels -het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Opbrengsten dienen te worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Nu is een inhaalslag gemaakt en is eenmalig de opbrengst hoger. In feit zijn nu vijf kwartalen verantwoord (inclusief het 4e kwartaal 2016) en zal in de toekomst de verantwoording gelijk zijn aan de kwartalen van een kalender jaar verlopen, waarbij een schatting van het 4e kwartaal wordt gemaakt. De hogere opbrengst wordt gestort in de voorziening Grondwaterheffing.
Bijeenkomst t.b.v. Revisie omgevingsvisie in de voormalige Rijksluchtvaartschool